Tworzywa sztuczne: PCV, PLEXI, DIBOND, cięcie i frezowanie CNC.
Panele szklane z nadrukiem, różnorodne wzory.
Estampa to renomowane Centrum Druku i Reklamy, działające jako kompleksowa agencja reklamowa oraz drukarnia wielkoformatowa. Firma oferuje szeroki wachlarz usług, które obejmują produkcję różnorodnych form reklamy przestrzennej oraz druk materiałów reklamowych. Specjalizują się w tworzeniu reklam świetlnych, takich jak kasetony, pylony, semafory oraz litery 3D wykonane z różnych materiałów. Estampa oferuje także usługi wyklejania aut oraz produkcję tablic reklamowych i szyldów.Dział drukarni Estampa świadczy usługi druku wielkoformatowego najwyższej jakości. Firma drukuje plakaty, banery, naklejki, panele szklane i inne materiały reklamowe, zarówno w technice druku cyfrowego, jak i offsetowego. Ponadto, w swojej ofercie mają także ulotki, wizytówki, teczki ofertowe, kalendarze i wiele innych elementów reklamy bezpośredniej.Estampa zaopatruje także klientów w półprodukty z tworzyw sztucznych, takich jak PCV, PLEXI, DIBOND. Firma oferuje usługi cięcia i frezowania CNC, a także grawerowania przedmiotów reklamowych za pomocą precyzyjnych laserów CO2. Nowoczesne technologie stosowane przez Estampa umożliwiają dokładne cięcie kształtów i wykonanie skomplikowanych projektów.Jednym z wyróżniających się obszarów działalności firmy są panele szklane, które produkowane są z myślą o kuchniach, łazienkach i innych przestrzeniach. Panele te są drukowane bezpośrednio na szkle, co pozwala na uzyskanie nieskończonej liczby wzorów i kolorów. Firma oferuje panele z różnych typów szkła, w tym hartowanego, lacobel oraz float/Optiwhite.Profesjonalizm, jakość wykonania oraz zaawansowane technologie to elementy, które wyróżniają Estampa na tle konkurencji. Zadowolenie klienta jest dla nich priorytetem, dlatego dbają o każdy etap produkcji, od pomiaru po montaż finalnego produktu. Dzięki doświadczonemu zespołowi fachowców, Estampa gwarantuje nie tylko produkty najwyższej jakości, ale także profesjonalną obsługę klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Estampa osiągnęła 1 899 233 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 899 233 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 695 725 zł.
Zysk netto wyniósł 203 508 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 633 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 899 233 zł w 2023 roku.
• 1 843 933 zł w 2022 roku.
• 245 071 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 67 836 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 203 508 zł w 2023 roku.
• 269 773 zł w 2022 roku.
• 83 124 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Estampa wynosi 224 tys. zł.
EBITDA Estampa wynosi 232 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Estampa wynosi 2 512 492 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
432 304 zł a 4 748 082 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 837 497 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 512 492 zł w 2023 roku.
• 2 588 056 zł w 2022 roku.
• 573 221 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Estampa wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 481 061
zł.
Koszty operacyjne Estampa wyniosły 1 674 957
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
160 354 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 481 061 zł w 2023 roku
• 265 328 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Estampa wyniosła 719 707 zł.
a
ktywa trwałe to 295 067 zł.
a
ktywa obrotowe to 424 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 719 707 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 576 406 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 301 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 239 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 719 707 zł w 2023 roku.
• 409 593 zł w 2022 roku.
• 286 538 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Estampa wyniosły 143 301 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 719 707 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 47 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 301 zł w 2023 roku
• 36 696 zł w 2022 roku
• 183 414 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Estampa wykazała przychody na poziomie 1 899 233 zł.
Organizacja zarobiła 224 087 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 579 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 203 508 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6860 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 579 zł w 2023 roku
• 26 690 zł w 2022 roku
• 8221 zł w 2021 roku