Sprzedaż naklejek oraz dekoracji na szyby i meble.
Możliwość druku w dowolnych rozmiarach i personalizacji motywów.
Szeroki wybór wzorów dostosowanych do różnych stylów wnętrz.
Wykorzystanie technologii druku solventowego oraz wycinania w folii.
GRAFITEK to firma specjalizująca się w produkcji i sprzedaży różnorodnych elementów dekoracyjnych, które pomagają w transformacji wnętrz bez konieczności przeprowadzania kosztownych remontów. W ofercie GRAFITEK znajdują się fototapety, grafiki, plakaty oraz naklejki, które można stosować na ścianach, szybach i innych powierzchniach. Zauważalnym atutem firmy jest szeroki wybór wzorów i tematów, który obejmuje zarówno krajobrazy, jak i grille, anatomiczne wzory oraz abstrakcyjne grafiki, co sprawia, że klienci mogą dostosować dekoracje do swojego stylu oraz preferencji. GRAFITEK wykorzystuje nowoczesną technologię druku solventowego oraz zaawansowane techniki wycinania foliowanej masy, co pozwala na realizację produktów w indywidualnych wymiarach oraz unikalnych motywach. Firma zwraca uwagę na jakość swoich produktów, której gwarancją jest wykorzystanie różnych trwałych materiałów, takich jak akryl, styrodur, PCV, MDF czy dibond. Dzięki temu fototapety oraz inne dekoracje GRAFITEK nie tylko zdobią, ale także pełnią funkcję praktyczną, na przykład w zakresie zasłaniania nieestetycznych powierzchni. GRAFITEK stawia na innowacyjność w projektowaniu i produkcji, co wyraża się w regularnym poszerzaniu oferty o nowe modele i kolekcje, które są dostosowane do różnorodnych potrzeb klientów, w tym również do dziecięcych pokoi.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Grafitek osiągnęła 1 510 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 508 319 zł. Pozostałe przychody to 2238 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 394 599 zł.
Zysk netto wyniósł 113 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3527 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 510 557 zł w 2023 roku.
• 1 789 276 zł w 2022 roku.
• 265 309 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -8842 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 113 720 zł w 2023 roku.
• 399 355 zł w 2022 roku.
• -302 245 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grafitek wynosi 167 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 167 439 zł w
2023 roku.
• 444 572 zł w
2022 roku.
• -291 054 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grafitek wynosi 1 996 223 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
534 305 zł a 3 776 393 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3910 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 996 223 zł w 2023 roku.
• 3 237 945 zł w 2022 roku.
• 325 031 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grafitek wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,65% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 444 598
zł.
Koszty operacyjne Grafitek wyniosły 1 340 881
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 824 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 444 598 zł w 2023 roku
• 468 536 zł w 2022 roku
• 331 711 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
•
60% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grafitek wyniosła 770 824 zł.
a
ktywa obrotowe to 770 824 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 770 824 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 712 407 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 58 417 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1196 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 770 824 zł w 2023 roku.
• 704 332 zł w 2022 roku.
• 690 983 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grafitek wyniosły 58 417 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 770 824 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -37 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 58 417 zł w 2023 roku
• 107 433 zł w 2022 roku
• 493 439 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 71% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grafitek wykazała przychody na poziomie 1 510 557 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku