Produkcja druku wielkoformatowego oraz małoformatowego
Szeroka oferta produktów reklamowych, w tym banery, plakaty i wizytówki
Szybka realizacja zamówień z opcją darmowej dostawy
Kreator projektów graficznych dostępny online
Zastosowanie przyjaznych dla środowiska materiałów drukarskich
ADV Group, operator drukarni internetowej Print.gg, działa w branży poligraficznej od 25 lat, oferując szeroki wachlarz usług w zakresie druku wielkoformatowego. Drukarnia ta specjalizuje się w produkcie dostosowanym do potrzeb klientów indywidualnych i biznesowych, dostarczając materiałów reklamowych o różnorodnych formatach oraz zastosowaniach. Portfolio usług obejmuje m.in. druk banerów, plakatów, wizytówek, ulotek, fototapet oraz systemów wystawienniczych. Wyróżnia się szybkim czasem realizacji zamówień oraz bezpłatną dostawą do paczkomatów i punktów odbioru, co zwiększa wygodę korzystania z ich usług. ADV Group stawia na jakość druku, współpracując z wykwalifikowanym zespołem graficznym, który doradza klientom i podnosi standardy realizacji. Dzięki innowacyjnemu kreatorowi projektów graficznych, klienci mogą samodzielnie tworzyć własne projekty w zaledwie kilku krokach, co znacząco ułatwia proces zamawiania materiałów reklamowych. Prin.gg dba również o środowisko, stosując tusze posiadające certyfikat GreenGuard Gold oraz materiały bez metali ciężkich.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adv group osiągnęła 2 897 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 828 569 zł. Pozostałe przychody to 68 873 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 788 896 zł.
Zysk netto wyniósł 39 673 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 482 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 897 442 zł w 2023 roku.
• 2 666 591 zł w 2022 roku.
• 1 834 680 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6612 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 39 673 zł w 2023 roku.
• 107 355 zł w 2022 roku.
• 68 468 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adv group wynosi 2 523 726 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
396 732 zł a 7 243 605 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 420 621 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 523 726 zł w 2023 roku.
• 2 610 797 zł w 2022 roku.
• 1 820 124 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adv group wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 219 581
zł.
Koszty operacyjne Adv group wyniosły 2 848 872
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 597 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 219 581 zł w 2023 roku
• 151 117 zł w 2022 roku
• 132 719 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adv group wyniosła 709 830 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 241 817 zł.
a
ktywa obrotowe to 468 014 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 709 830 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 873 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 131 957 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 118 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 709 830 zł w 2023 roku.
• 594 319 zł w 2022 roku.
• 551 783 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adv group wyniosły 131 957 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 709 830 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 131 957 zł w 2023 roku
• 56 118 zł w 2022 roku
• 120 938 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 22% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adv group wykazała przychody na poziomie 2 897 442 zł.
Organizacja zarobiła 44 090 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4417 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 39 673 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 736 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4417 zł w 2023 roku
• 10 808 zł w 2022 roku
• 7684 zł w 2021 roku