Sprzedaż rolek i wrotek dla wszystkich grup wiekowych
Asortyment akcesoriów: kółka, kaski, ochraniacze
Testowanie produktów przez zespół pasjonatów rolkarstwa
Ekspresowa realizacja zamówień
Darmowe doradztwo dla klientów
BOGDANCA to wyspecjalizowany sklep, który oferuje niezwykle szeroki asortyment sprzętu do jazdy na rolkach i wrotkach. Zlokalizowany w Poznaniu, ten sklep nie tylko sprzedaje rolki, ale również akcesoria związane z tym sportem, takie jak kółka, kaski, ochraniacze oraz części zamienne. W BOGDANCE dostępne są rolki miejskie, rekreacyjne, szybkie, agresywne oraz regulowane dla dzieci, co czyni go miejscem, gdzie każdy, niezależnie od umiejętności czy wieku, znajdzie odpowiedni sprzęt. Sklep stawia na jakość produktów, które przed wprowadzeniem do oferty są testowane przez zespół zapalonych rolkarzy. BOGDANCA korzysta z nowoczesnych rozwiązań logistycznych, co pozwala na realizację zamówień w możliwie najkrótszym czasie. Dodatkowo, oferuje darmowe doradztwo dla klientów, którzy mogą skonsultować swoje pytania dotyczące produktów oraz ich użytkowania. Sklep aktywnie angażuje się w budowanie społeczności rolkowej, prezentując artykuły dotyczące najlepszych miejsc do jazdy w różnych miastach Polski.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bogdanca osiągnęła 596 621 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 596 621 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 132 516 zł.
Strata netto wyniosła 535 895 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 298 311 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 621 zł w 2023 roku.
• 26 453 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -267 948 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -535 895 zł w 2023 roku.
• -35 720 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bogdanca wynosi -536 tys. zł.
EBITDA Bogdanca wynosi -536 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogdanca wynosi 397 747 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 491 553 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 194 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 397 747 zł w 2023 roku.
• 17 636 zł w 2022 roku.
• 8458 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bogdanca wynosi 2,15%. To oznacza, że firma ma szansę 2,15% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 1,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,15% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 101 374
zł.
Koszty operacyjne Bogdanca wyniosły 1 132 516
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 687 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 101 374 zł w 2023 roku
• 3634 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogdanca wyniosła 241 047 zł.
a
ktywa trwałe to 17 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 760 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 241 047 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -554 089 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 795 135 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 114 495 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 241 047 zł w 2023 roku.
• 228 114 zł w 2022 roku.
• 12 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -222%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła -90%.
Marża netto wyniosła -90%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -111.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 48.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -44.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogdanca wyniosły 795 135 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 241 047 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 330%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 397 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 795 135 zł w 2023 roku
• 246 307 zł w 2022 roku
• 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 161.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 330% w 2023 roku
• 108% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogdanca wykazała przychody na poziomie 596 621 zł.
Organizacja Bogdanca wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 63% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 92% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczak Mateusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.
Tomczak Łukasz
posiada 49 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.