Organizacja Bogdanca osiągnęła 26 453 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 453 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 173 zł.
Strata netto wyniosła 35 720 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 26 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 453 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 720 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 720 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bogdanca wynosi 17 636 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 66 133 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9178 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 636 zł w 2022 roku.
• 8458 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bogdanca wyniosła 228 114 zł.
a
ktywa trwałe to 17 287 zł.
a
ktywa obrotowe to 210 827 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 228 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -18 193 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 246 307 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 216 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 228 114 zł w 2022 roku.
• 12 056 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 196%.
Marża operacyjna wyniosła -135%.
Marża netto wyniosła -135%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 196.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -135 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bogdanca wyniosły 246 307 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 228 114 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 108%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 245 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 246 307 zł w 2022 roku
• 779 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 108% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bogdanca wykazała przychody na poziomie 26 453 zł.
Organizacja Bogdanca wykazała zysk netto większy niż 13% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00008%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 13% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 37% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 64% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.00008%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Tomczak Mateusz
posiada 90 udziałów, które stanowią 54.5% firmy.
Tomczak Łukasz
posiada 49 udziałów, które stanowią 29.7% firmy.