Podsumowanie
Podstawowe wyniki
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ARTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567975 NIP
8133706387 REGON
362056715

Podsumowanie

aktywa

346 tys.

przychód

568 tys.

zysk

3 tys.

wartość firmy

436 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. RAKOWICKA, 10B

Kod pocztowy

31-511

Rejestracja

2015-07-21

Rozpoczęcie działalności

2015-07-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność pozostałych agencji transportowych Transport drogowy towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arteco osiągnęła 568 421 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 568 421 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 565 652 zł.

Zysk netto wyniósł 2768 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -227 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 568 421 zł w 2023 roku.
• 305 905 zł w 2022 roku.
• 554 021 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -7885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2768 zł w 2023 roku.
• -27 284 zł w 2022 roku.
• -16 439 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1933892.09

50079.22

1720283.1

9059.03

1014113.78

4401.07

1291957.54

2141.4

554020.97

-16438.66

305905.28

-27283.61

568420.67

2768.44

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arteco wynosi 436 181 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 27 684 zł a 1 421 052 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -186 429 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 436 181 zł w 2023 roku.
• 248 023 zł w 2022 roku.
• 433 897 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

65177.1

1554755.37

4834730.23

71971.37

1255062.89

4300707.75

44010.7

768953.06

2535284.45

21414

946748.85

3229893.85

433896.54

1385052.42

248023.22

764763.2

27684.4

436181.34

1421051.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arteco wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arteco wyniosła 345 803 zł.

ktywa obrotowe to 345 803 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 345 803 zł.

apitał (fundusz) własny to 61 547 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 284 256 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -9075 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 345 803 zł w 2023 roku.
• 215 989 zł w 2022 roku.
• 529 567 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

400251.6

423595.8

410464.2

462109.56

529566.51

215989.26

345803.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1251

0.5763

-0.0009

0.0259

0.0214

0.0944

0.0149

0.0053

0.0107

0.0439

0.014

0.0043

0.0046

0.0209

0.0076

0.0017

-0.031

-0.191

-0.0195

-0.0297

-0.1263

-0.4642

-0.0813

-0.0892

0.008

0.045

0.0088

0.0049

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arteco wyniosły 284 256 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 345 803 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4849 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 284 256 zł w 2023 roku
• 157 207 zł w 2022 roku
• 443 501 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2023 roku
• 73% w 2022 roku
• 84% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

400251.6

313348.8

0.7829

423595.8

327633.97

0.7735

410464.2

310100.3

0.7555

462109.56

359605.26

0.7782

529566.51

443500.87

0.8375

215989.26

157207.44

0.7278

345803.03

284255.74

0.822

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arteco wykazała przychody na poziomie 568 421 zł.

Organizacja zarobiła 3219 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 451 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2768 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1397 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 451 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 450 zł w 2021 roku

Wartość

8834

5332

2369

2165

450

451

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja Arteco wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 60% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.880900109769484

0.870268708465761

0.798902606310014

0.575478142076503

0.650489759572573

0.469252601702933

0.797434166103984

0.739815131804177

0.897727272727273

0.768316403717311

0.85769669327252

0.795980116706289

0.568384138117076

0.507411237504309

0.526257803892765

0.637793176972281

0.490137800594434

0.865071534287124

0.725325718365162

0.820392890551918

0.799964311206281

0.56085262434105

0.498241500586166

0.512004989086374

0.613363533408834

0.451088201603666

0.835121176003178

0.664438308385409

0.826905557242636

0.805898590730786

0.604170616113744

0.415874524714829

0.423213380638621

0.539842873176206

0.389057175312382

0.805322580645161

0.158090117767537

0.734909188034188

0.799923195084485

0.62940251572327

0.378941222265473

0.383527965580824

0.369990680335508

0.156112852664577

0.703241195453908

0.136390779887734

0.627602543323775

0.663123955099116

0.567217317003703

0.301797870483505

0.294106881405564

0.287861758921045

0.098279049921775

0.565024479804162

0.618502622794468

0.656417316811993

0.631412286257125

0.450281425891182

0.438350759518643

0.533729848176553

0.384347826086957

0.604991680532446

Powiązania

S MARYNA - reprezentacja, wspólnik

SHEPPENTAL ALISA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.07.2015

13.12.2023

S Maryna

Październik 1966

Osoba

wspólnik

13.12.2023

S Maryna

Październik 1966

Osoba

wspólnik

21.07.2015

13.12.2023

S Igor

Luty 1964

Osoba

wspólnik

13.12.2023

Sheppental Alisa

Osoba

reprezentacja

21.07.2015

13.12.2023

S Igor

Luty 1964

Osoba

reprezentacja

21.07.2015

S Maryna

Październik 1966

Osoba

Udziałowcy

Sheppental Maryna posiada 85 udziałów, które stanowią 85% firmy.

Sheppental Alisa posiada 65 udziałów, które stanowią 65% firmy.

Największym udziałowcem od 13.12.2023 jest Sheppental Maryna kontrolujący 85% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 21.07.2015 do 13.12.2023:
• Sheppental Maryna (50% udziałów)
• Sheppental Igor (50% udziałów)

Podobne organizacje do ARTECO

	Organizacja	Numer KRS
1	DWA GROUP SP. Z O.O.	0000887766
2	PACK PACK SP. Z O.O.	0000867114
3	SAY HI SP. Z O.O.	0000911288
4	BOSAK SP. Z O.O.	0000898273
5	SO NATURE SP. Z O.O.	0000635348
6	TITOFIRMA SP. Z O.O.	0000648723
7	TONBO SP. Z O.O.	0000496442
8	ARKADAN SP. Z O.O.	0000459640
9	WYDAWNICTWO STREFA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000816026
10	AG STORE SP. Z O.O.	0000904694
11	SHARG DEFENCE SYSTEM SP. Z O.O.	0000572500
12	LABU SP. Z O.O.	0000852222
13	DOM W RETRO SP. Z O.O.	0000821288
14	MENNICA PAPIESKA SP. Z O.O.	0000484869
15	WWG POLAND SP. Z O.O.	0000894111
16	GIFTED SP. Z O.O.	0000764511
17	CARO LED TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000728192
18	TUR-MEX SP. Z O.O.	0000185582
19	VECTOR SP. Z O.O.	0000788376
20	GLOTRADE SP. Z O.O.	0000883828
21	HLF SP. Z O.O.	0000503311
22	SYSTEM1 SP. Z O.O.	0000714274
23	NOWA SYSTEM SP. Z O.O.	0000654940
24	SOLID SAFETY SP. Z O.O.	0000979156
25	KAOOS SP. Z O.O.	0000854727
26	TRIGGY EUROPE SP. Z O.O.	0000842924
27	TOP 4 FAMILY SP. Z O.O.	0000806523
28	SIIMA PROFESSIONAL SP. Z O.O.	0000545595
29	EFPL COMPANY SP. Z O.O.	0000857941
30	BORDERLESS INVESTMENT SP. Z O.O.	0000817023

ARTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000567975 NIP 8133706387 REGON 362056715

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARTECO

ARTECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000567975 NIP
8133706387 REGON
362056715