Organizacja Monero property osiągnęła 915 967 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 915 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 998 379 zł.
Strata netto wyniosła 1 082 412 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 305 322 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 915 967 zł w 2024 roku.
• 329 319 zł w 2023 roku.
• 610 424 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -360 804 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 082 412 zł w 2024 roku.
• 231 772 zł w 2023 roku.
• 236 180 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Monero property wynosi -273 tys. zł.
EBITDA Monero property wynosi -11 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Monero property wynosi 610 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 289 917 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 203 548 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 610 645 zł w 2024 roku.
• 1 699 020 zł w 2023 roku.
• 1 532 554 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Monero property wynosi 2,21%. To oznacza, że firma ma szansę 2,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,717% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,21% w 2024 roku.
• 0,64% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Monero property wyniosły 1 189 388
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Monero property wyniosła 19 329 547 zł.
a
ktywa trwałe to 17 063 759 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 265 787 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 329 547 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -345 898 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 675 445 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 443 182 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 329 547 zł w 2024 roku.
• 18 083 390 zł w 2023 roku.
• 4 641 894 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 313%.
Marża operacyjna wyniosła -30%.
Marża netto wyniosła -118%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -39.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Monero property wyniosły 19 675 445 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 329 547 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 102%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6 558 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 675 445 zł w 2024 roku
• 17 346 876 zł w 2023 roku
• 4 400 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 102% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 95% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Monero property wykazała przychody na poziomie 915 967 zł.
Organizacja zarobiła -1 082 412 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 082 412 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 23 317 zł w 2023 roku
• 50 532 zł w 2022 roku
Organizacja Monero property wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.