Produkcja okien drewnianych i aluminiowo-drewnianych
Oferowanie szerokiego wyboru drzwi, w tym tarasowych i wejściowych
Koncentracja na efektywności energetycznej i innowacyjnych rozwiązaniach
Zapewnienie różnorodnych produktów dla klientów indywidualnych i biznesowych
Dostosowywanie oferty do aktualnych trendów rynkowych
WIWATOWSKI FABRYKA OKIEN to firma specjalizująca się w produkcji wysokiej jakości okien i drzwi. W ofercie znajdują się różnorodne produkty, w tym okna drewniane, okna aluminiowo-drewniane oraz drzwi tarasowe i wejściowe, które wyróżniają się estetyką i funkcjonalnością. Wykorzystując nowoczesne technologie, firma dąży do zapewnienia najlepszej jakości swoich wyrobów, co czyni jej ofertę konkurencyjną na rynku budowlanym. WIWATOWSKI kładzie duży nacisk na efektywność energetyczną swoich produktów, co odpowiada na rosnące potrzeby rynku. Dodatkowo, szeroki wachlarz produktów, w tym okna skandynawskie i rolety, sprawia, że WIWATOWSKI może zaspokoić różnorodne potrzeby klientów, zarówno indywidualnych, jak i biznesowych. Historia firmy świadczy o jej doświadczeniu w branży, a zaangażowanie w innowacje oraz dostosowywanie oferty do zmieniających się trendów rynkowych stanowi o jej unikalności. To połączenie tradycji i nowoczesności w produkcji sprawia, że WIWATOWSKI FABRYKA OKIEN jest marką rozpoznawalną i cenioną na polskim rynku budowlanym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wiwatowski fabryka okien osiągnęła 6 238 459 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 191 171 zł. Pozostałe przychody to 47 287 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 449 007 zł.
Strata netto wyniosła 257 836 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 079 486 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 238 459 zł w 2023 roku.
• 7 186 259 zł w 2022 roku.
• 1 790 194 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -85 945 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -257 836 zł w 2023 roku.
• 304 123 zł w 2022 roku.
• 246 794 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wiwatowski fabryka okien wynosi -300 tys. zł.
EBITDA Wiwatowski fabryka okien wynosi -256 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wiwatowski fabryka okien wynosi 4 453 783 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 15 596 146 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 484 594 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 453 783 zł w 2023 roku.
• 6 495 519 zł w 2022 roku.
• 2 440 736 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wiwatowski fabryka okien wynosi 0,90%. To oznacza, że firma ma szansę 0,90% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,279% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,90% w 2023 roku.
• 0,30% w 2022 roku.
• 0,20% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 790 758
zł.
Koszty operacyjne Wiwatowski fabryka okien wyniosły 6 491 139
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
596 919 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 790 758 zł w 2023 roku
• 1 875 367 zł w 2022 roku
• 655 990 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2023 roku
•
28% w 2022 roku
•
44% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wiwatowski fabryka okien wyniosła 4 935 635 zł.
a
ktywa trwałe to 296 629 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 639 005 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 935 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 393 081 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 542 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 645 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 935 635 zł w 2023 roku.
• 5 261 181 zł w 2022 roku.
• 2 808 503 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -66%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -21.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wiwatowski fabryka okien wyniosły 4 542 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 935 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 514 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 542 554 zł w 2023 roku
• 4 610 264 zł w 2022 roku
• 2 461 708 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wiwatowski fabryka okien wykazała przychody na poziomie 6 238 459 zł.
Organizacja zarobiła -254 606 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -257 836 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1077 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3230 zł w 2023 roku
• 96 923 zł w 2022 roku
• 24 489 zł w 2021 roku
Organizacja Wiwatowski fabryka okien wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.