Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów
Woodland to polska firma z siedzibą w Grybowie, która od 2008 roku zajmuje się produkcją wysokiej jakości drabin drewnianych. Główna specjalizacja przedsiębiorstwa to dostarczanie klientom różnorodnych modeli drabin, które spełniają rygorystyczne europejskie standardy bezpieczeństwa. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych, Woodland jest w stanie oferować sprawdzone i trwałe wyroby, które znajdują zastosowanie w różnych branżach. Oferta firmy obejmuje nie tylko produkcję drabin, ale również dostarczanie pełnej dokumentacji oraz certyfikatów, co dodatkowo podkreśla profesjonalizm i dbałość o jakość. Klienci mogą znaleźć w ofercie firmy nie tylko standardowe modele, ale także drabiny dostosowane do indywidualnych potrzeb. Woodland zwraca szczególną uwagę na jakość materiałów oraz bezpieczeństwo użytkowania, co czyni ich produkty atrakcyjnymi w oczach konsumentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Woodland osiągnęła 5 192 759 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 192 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 492 843 zł.
Strata netto wyniosła 300 084 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 730 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 192 759 zł w 2023 roku.
• 6 453 015 zł w 2022 roku.
• 3 113 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -100 028 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -300 084 zł w 2023 roku.
• 430 931 zł w 2022 roku.
• 509 777 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Woodland wynosi -209 tys. zł.
EBITDA Woodland wynosi 66 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Woodland wynosi 5 684 145 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 981 898 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 894 715 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 684 145 zł w 2023 roku.
• 8 473 102 zł w 2022 roku.
• 6 238 950 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Woodland wynosi 0,51%. To oznacza, że firma ma szansę 0,51% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,147% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,51% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 255 000
zł.
Koszty operacyjne Woodland wyniosły 5 402 230
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
418 333 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 255 000 zł w 2023 roku
• 1 045 739 zł w 2022 roku
• 413 004 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
•
16% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Woodland wyniosła 4 104 511 zł.
a
ktywa trwałe to 1 379 321 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 725 189 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 104 511 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 963 073 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 141 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 368 170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 104 511 zł w 2023 roku.
• 4 145 769 zł w 2022 roku.
• 3 380 533 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Woodland wyniosły 1 141 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 104 511 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 380 479 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 141 437 zł w 2023 roku
• 882 612 zł w 2022 roku
• 548 307 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Woodland wykazała przychody na poziomie 5 192 759 zł.
Organizacja zarobiła -300 084 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -300 084 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 28 670 zł w 2022 roku
• 86 692 zł w 2021 roku
Organizacja Woodland wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.