Organizacja "saniks" osiągnęła 4 368 337 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 326 417 zł. Pozostałe przychody to 41 920 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 719 445 zł.
Zysk netto wyniósł 606 973 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 868 122 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 368 337 zł w 2022 roku.
• 2 595 337 zł w 2021 roku.
• 967 853 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 123 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 606 973 zł w 2022 roku.
• 126 211 zł w 2021 roku.
• 170 156 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "saniks" wynosi 6 320 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
980 290 zł a 10 920 843 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 206 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 320 405 zł w 2022 roku.
• 2 760 128 zł w 2021 roku.
• 1 756 262 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "saniks" wyniosła 4 427 858 zł.
a
ktywa trwałe to 3 396 133 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 031 725 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 427 858 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 307 053 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 120 804 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 813 366 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 427 858 zł w 2022 roku.
• 1 414 101 zł w 2021 roku.
• 1 309 022 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "saniks" wyniosły 3 120 804 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 427 858 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 70%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 624 078 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 120 804 zł w 2022 roku
• 714 020 zł w 2021 roku
• 735 152 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 70% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku
• 56% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "saniks" wykazała przychody na poziomie 4 368 337 zł.
Organizacja zarobiła 667 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 60 936 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 606 973 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 936 zł w 2022 roku
• 22 186 zł w 2021 roku
• 12 127 zł w 2020 roku
Organizacja "saniks" wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kudła Bogdan
posiada 462 udziałów, które stanowią 92.4% firmy.
Kudła Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 4% firmy.