Organizacja Euro-standard osiągnęła 5 082 264 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 041 773 zł. Pozostałe przychody to 40 491 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 862 093 zł.
Zysk netto wyniósł 179 680 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 587 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 082 264 zł w 2022 roku.
• 3 694 393 zł w 2021 roku.
• 4 626 670 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 32 803 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 179 680 zł w 2022 roku.
• -92 223 zł w 2021 roku.
• 770 515 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Euro-standard wynosi 6 336 225 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 796 802 zł a 12 705 661 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 894 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 336 225 zł w 2022 roku.
• 4 557 497 zł w 2021 roku.
• 8 330 241 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Euro-standard wyniosła 3 693 958 zł.
a
ktywa trwałe to 1 722 878 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 971 080 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 693 958 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 972 437 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 721 520 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 492 556 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 693 958 zł w 2022 roku.
• 3 479 513 zł w 2021 roku.
• 3 777 078 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Euro-standard wyniosły 721 520 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 693 958 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3358 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 721 520 zł w 2022 roku
• 686 755 zł w 2021 roku
• 892 098 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
• 24% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Euro-standard wykazała przychody na poziomie 5 082 264 zł.
Organizacja zarobiła 212 867 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 33 187 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 179 680 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3612 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 33 187 zł w 2022 roku
• 23 175 zł w 2021 roku
• 82 203 zł w 2020 roku
Organizacja Euro-standard wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 70% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lange Dorota
posiada 14084 udziałów, które stanowią 47% firmy.
Lange Sylwia
posiada 12441 udziałów, które stanowią 41.5% firmy.
Lange Łukasz
posiada 3443 udziałów, które stanowią 11.5% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2022 jest
Lange Dorota
kontrolujący 47% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.10.2021 do 13.07.2022
była Lange Dorota
kontrolująca 47% udziałów.
W okresie od 19.12.2019 do 29.10.2021 najwięcej udziałów posiadała Lange Dorota . Jej udziały w tym czasie wynosiły 47%.