Organizacja Okna rybarczyk osiągnęła 4 387 393 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 387 392 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 974 187 zł.
Zysk netto wyniósł 413 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4 387 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 387 393 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 413 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 413 205 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Okna rybarczyk wynosi 4 891 403 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
313 654 zł a 10 968 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 887 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 891 403 zł w 2023 roku.
• 3750 zł w 2022 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Okna rybarczyk wyniosła 838 274 zł.
a
ktywa obrotowe to 838 274 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 838 274 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 418 205 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 420 069 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 833 274 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 838 274 zł w 2023 roku.
• 5000 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 49.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 98.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Okna rybarczyk wyniosły 420 069 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 838 274 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 420 069 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 420 069 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Okna rybarczyk wykazała przychody na poziomie 4 387 393 zł.
Organizacja zarobiła 471 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 57 964 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 413 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 57 964 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 964 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Okna rybarczyk wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.