Realizacje dla renomowanych instytucji we Wrocławiu
RAMS Sp. z o.o. spółka komandytowa to wrocławski producent wysokiej jakości drewnianych okien i drzwi. Firma specjalizuje się w tworzeniu produktów na specjalne zamówienie, zapewniając indywidualne podejście do każdego klienta, co łączy z dbałością o estetykę i funkcjonalność swoich wyrobów. W ofercie znajdują się zarówno okna, jak i drzwi wewnętrzne oraz zewnętrzne, w tym również drzwi przeciwpożarowe, co świadczy o wszechstronności oferty. RAMS oferuje także usługi renowacji okien i drzwi, co pozwala na przywrócenie pierwotnego blasku starym produktom. Firma ma na swoim koncie liczne realizacje dla znaczących instytucji, takich jak Urząd Wojewódzki we Wrocławiu czy Politechnika Wrocławska, co dowodzi wysokiej renomy i doświadczenia w branży. Dzięki współpracy z klientami biznesowymi oraz prywatnymi, RAMS zdobyła zaufanie na rynku lokalnym, oferując przystępną ofertę, która sprosta nawet najbardziej wymagającym oczekiwaniom.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rams osiągnęła 2 021 486 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 984 355 zł. Pozostałe przychody to 37 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 341 209 zł.
Zysk netto wyniósł 643 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 021 486 zł w 2024 roku.
• 3 138 746 zł w 2023 roku.
• 3 489 910 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1216 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 643 146 zł w 2024 roku.
• 991 922 zł w 2023 roku.
• 1 058 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rams wynosi 4 416 138 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
495 898 zł a 9 004 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3318 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 416 138 zł w 2024 roku.
• 6 817 665 zł w 2023 roku.
• 7 369 856 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rams wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 389 080
zł.
Koszty operacyjne Rams wyniosły 1 377 378
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
25 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 389 080 zł w 2024 roku
• 374 699 zł w 2023 roku
• 404 738 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rams wyniosła 1 538 727 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 270 812 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 267 915 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 538 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 661 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 877 530 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 57 737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 538 727 zł w 2024 roku.
• 1 347 349 zł w 2023 roku.
• 1 847 679 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rams wyniosły 877 530 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 538 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 952 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 877 530 zł w 2024 roku
• 337 377 zł w 2023 roku
• 770 741 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rams wykazała przychody na poziomie 2 021 486 zł.
Organizacja zarobiła 643 690 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 544 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 643 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 78 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 544 zł w 2024 roku
• 78 753 zł w 2023 roku
• 125 351 zł w 2022 roku