Renowacje drewnianych powierzchni oraz docieplenia budynków
DREWNOBUDOWA POLSKA Sp. z o.o. specjalizuje się w wytwarzaniu i montażu drewnianych elewacji, oferując różnorodne rozwiązania z zakresu stolarki budowlanej. Oferowane przez firmę elewacje charakteryzują się niepowtarzalnym walorem estetycznym oraz funkcjonalnością, umożliwiającą uzyskanie dowolnych wzorów i kształtów. W ofercie znajdują się materiały takie jak cedr kanadyjski, modrzew syberyjski, świerk skandynawski czy sosna, a także nowoczesne rozwiązania jak laminaty HPL. Produkty firmy zapewniają lepsze warunki termiczne ścian oraz estetyczny wygląd budynków, każe z nich mogą przetrwać wiele lat dzięki odpowiedniemu zabezpieczeniu. Poza elewacjami, DREWNOBUDOWA POLSKA oferuje również montaż wiat, altan, werand oraz tarasów, w tym mebli oraz zabudowy balkonów, dostosowanych indywidualnie do potrzeb klienta. Unikalnym aspektem działalności firmy jest podejście do impregnacji i zabezpieczania drewna, z wykorzystaniem innowacyjnych systemów, takich jak Sigma Coatings, co zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne. Dodatkowo, DREWNOBUDOWA POLSKA angażuje się w renowacje drewnianych powierzchni, oferując usługi w zakresie dociepleń budynków oraz remontów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Drewnobudowa polska osiągnęła 1 895 870 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 895 793 zł. Pozostałe przychody to 78 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 896 002 zł.
Strata netto wyniosła 209 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 81 409 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 895 870 zł w 2022 roku.
• 1 657 233 zł w 2021 roku.
• 2 291 885 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -209 zł w 2022 roku.
• 1768 zł w 2021 roku.
• 338 131 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Drewnobudowa polska wynosi 7 tys. zł.
EBITDA Drewnobudowa polska wynosi 58 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
5959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6884 zł w
2022 roku.
• 4064 zł w
2021 roku.
• 373 551 zł w
2020 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 945 zł w
2022 roku.
• 8623 zł w
2021 roku.
• 472 952 zł w
2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Drewnobudowa polska wynosi 1 795 931 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 4 739 676 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 118 369 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 795 931 zł w 2022 roku.
• 1 644 070 zł w 2021 roku.
• 3 411 294 zł w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Drewnobudowa polska wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
• 0,04% w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 434 062
zł.
Koszty operacyjne Drewnobudowa polska wyniosły 1 888 908
zł.
Wynagrodzenia stanowią 23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 313 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 434 062 zł w 2022 roku
• 528 152 zł w 2021 roku
• 433 921 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
23% w 2022 roku
•
32% w 2021 roku
•
23% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Drewnobudowa polska wyniosła 2 048 794 zł.
a
ktywa trwałe to 140 422 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 908 372 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 048 794 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 709 357 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 339 437 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 251 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 048 794 zł w 2022 roku.
• 1 023 668 zł w 2021 roku.
• 978 344 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Drewnobudowa polska wyniosły 1 339 437 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 048 794 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 142 546 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 339 437 zł w 2022 roku
• 314 102 zł w 2021 roku
• 270 546 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2022 roku
• 31% w 2021 roku
• 28% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Drewnobudowa polska wykazała przychody na poziomie 1 895 870 zł.
Organizacja zarobiła -209 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -209 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1007 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 1369 zł w 2021 roku
• 36 163 zł w 2020 roku
Organizacja Drewnobudowa polska wykazała zysk netto większy niż 29% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 29% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.