Organizacja Saunalux polska osiągnęła 1 947 442 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 947 240 zł. Pozostałe przychody to 202 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 501 483 zł.
Zysk netto wyniósł 445 757 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 556 745 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 947 442 zł w 2022 roku.
• 1 062 134 zł w 2021 roku.
• 511 606 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 445 757 zł w 2022 roku.
• 84 083 zł w 2021 roku.
• -79 303 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Saunalux polska wynosi 3 684 968 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 645 zł a 6 240 597 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 980 737 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 684 968 zł w 2022 roku.
• 1 168 866 zł w 2021 roku.
• 402 670 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Saunalux polska wyniosła 1 455 727 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 081 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 409 647 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 455 727 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 804 861 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 650 867 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 424 191 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 455 727 zł w 2022 roku.
• 229 453 zł w 2021 roku.
• 228 405 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 23%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Saunalux polska wyniosły 650 867 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 455 727 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 650 867 zł w 2022 roku
• 63 526 zł w 2021 roku
• 146 272 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 28% w 2021 roku
• 64% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Saunalux polska wykazała przychody na poziomie 1 947 442 zł.
Organizacja zarobiła 490 454 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 697 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 445 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 14 899 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 697 zł w 2022 roku
• 473 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Saunalux polska wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.