Realizacje wnętrz zarówno dla klientów indywidualnych jak i komercyjnych
Skupienie na jakości i detalach w każdym projekcie
Wenart to firma specjalizująca się w produkcji mebli drewnianych oraz wyposażeniu wnętrz na zamówienie. Przedsiębiorstwo łączy nowoczesny design z klasycznymi elementami, tworząc unikalne rozwiązania, które podkreślają styl każdej przestrzeni. Wenart zwraca szczególną uwagę na detale, co czyni ich ofertę wyjątkową na rynku meblarskim. Oferują zarówno realizacje dla klientów indywidualnych, jak i komercyjnych, dostosowując swoje projekty do specyficznych potrzeb odbiorców. Ich zainteresowanie estetyką oraz jakością wykonania sprawia, że produkty stają się nie tylko praktyczne, ale również dekoracyjne. Wenart stawia na rzemiosło i jakość, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz pozytywne opinie na temat ich wyrobów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wenart osiągnęła 5 565 829 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 564 987 zł. Pozostałe przychody to 842 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 145 031 zł.
Zysk netto wyniósł 419 957 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 927 638 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 565 829 zł w 2023 roku.
• 3 032 238 zł w 2022 roku.
• 1 055 362 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 69 993 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 957 zł w 2023 roku.
• 39 364 zł w 2022 roku.
• -27 297 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wenart wynosi 513 tys. zł.
EBITDA Wenart wynosi 568 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wenart wynosi 8 375 175 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 984 796 zł a 15 918 913 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 395 863 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 375 175 zł w 2023 roku.
• 4 848 776 zł w 2022 roku.
• 3 343 881 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wenart wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,19% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 657 392
zł.
Koszty operacyjne Wenart wyniosły 5 052 364
zł.
Wynagrodzenia stanowią 13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
109 565 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 657 392 zł w 2023 roku
• 641 062 zł w 2022 roku
• 441 604 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
13% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
•
42% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wenart wyniosła 5 692 446 zł.
a
ktywa trwałe to 815 292 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 877 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 692 446 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 979 728 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 712 718 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 948 741 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 692 446 zł w 2023 roku.
• 4 426 252 zł w 2022 roku.
• 5 455 820 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wenart wyniosły 1 712 718 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 692 446 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 285 453 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 712 718 zł w 2023 roku
• 866 480 zł w 2022 roku
• 1 935 412 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 35% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wenart wykazała przychody na poziomie 5 565 829 zł.
Organizacja zarobiła 464 482 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 525 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 957 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 525 zł w 2023 roku
• 1207 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Wenart wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 71% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wasiak Marlena
posiada 80 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Wasiak Klaudia
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.