B.P. REAL ESTATE SP. Z O.O. | KRS: 0000824964

Podsumowanie

aktywa

4,8 mln

przychód

761 tys.

zysk

550 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. POLESKA, 15A

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2020-01-22

Rozpoczęcie działalności

2020-01-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja B.p. real estate osiągnęła 761 183 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 761 183 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 211 312 zł.

Zysk netto wyniósł 549 872 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 152 237 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 761 183 zł w 2024 roku.
• 567 509 zł w 2023 roku.
• 503 371 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 109 974 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 872 zł w 2024 roku.
• 379 028 zł w 2023 roku.
• 260 639 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

270149.49

82568.95

470778.31

227080.86

503371.35

260638.94

567509.42

379027.8

761183.23

549871.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT B.p. real estate wynosi 604 tys. zł.

EBITDA B.p. real estate wynosi 664 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji B.p. real estate wynosi 3 897 738 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 141 775 zł a 7 698 201 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 779 548 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 897 738 zł w 2024 roku.
• 2 672 844 zł w 2023 roku.
• 1 809 603 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

65676.71

576052.17

1155965.3

236190.28

1458365.93

3179132.04

431466.56

1809603.22

3648945.16

778393.25

2672844.06

5306389.2

1141774.84

3897738.45

7698201.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji B.p. real estate wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne B.p. real estate wyniosły 156 929 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów B.p. real estate wyniosła 4 758 860 zł.

a

ktywa trwałe to 3 424 260 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 334 600 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 758 860 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 587 729 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 171 131 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 951 772 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 758 860 zł w 2024 roku.
• 4 207 251 zł w 2023 roku.
• 3 742 581 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

4429870.95

3855704.38

3742580.75

4207250.66

4758860.18

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.94

0.46

0.31

0.06

0.72

0.62

0.48

0.07

0.45

0.64

0.52

0.09

0.37

0.73

0.67

0.12

0.35

0.79

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania B.p. real estate wyniosły 3 171 131 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 758 860 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 634 226 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 171 131 zł w 2024 roku
• 3 169 393 zł w 2023 roku
• 3 167 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 67% w 2024 roku
• 75% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

4429870.95

4342302

0.98

3855704.38

3540784

0.92

3742580.75

3167292

0.85

4207250.66

3169393

0.75

4758860.18

3171131

0.67

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja B.p. real estate wykazała przychody na poziomie 761 183 zł.

Organizacja zarobiła 604 255 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 54 383 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 872 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 877 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 383 zł w 2024 roku
• 37 486 zł w 2023 roku
• 25 777 zł w 2022 roku

Wartość

0

8166

22459

25777

37486

54383

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja B.p. real estate wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 62% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36949

0.00209

0.00023

0

0.73269

0.4929

0.65674

0.79038

0.79623

0.83372

0.62641

0.91614

0.74917

0.78356

0.55942

0.62995

0.74815

0.87556

0.90261

0.762

0.87858

0.7874

0.79495

0.54705

0.61783

0.70907

0.90446

0.91454

0.78281

0.81635

0.77982

0.78781

0.51031

0.60146

0.66237

0.94437

0.94991

0.79701

0.79613

0.77755

0.84282

0.62091

0.72394

0.67043

0.94106

0.93946

0.79374

0.76336

0.83386

Powiązania

P BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

P BARBARA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.01.2020

14.04.2020

P Bartosz

Październik 1984

Osoba

wspólnik

14.04.2020

P Bartosz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

22.01.2020

P Bartosz

Październik 1984

Osoba

reprezentacja

14.04.2020

P Barbara

Listopad 1951

Osoba

Udziałowcy

Poliszewski Bartosz posiada 91 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 14.04.2020 jest Poliszewski Bartosz kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.01.2020 do 14.04.2020 był Poliszewski Bartosz kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do B.P. REAL ESTATE

	Organizacja	Numer KRS
1	ELMAX TRADE SP. Z O.O.	0000383674
2	ETB IMMOBILIENINVEST GMBH ODDZIAŁ W POLSCE	0000736850
3	INVESTMENTS - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000436090
4	NIK-MAR SP. Z O.O.	0000841425
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "PIAST"	0000188893
6	PRZEDSZKOLE TENISÓWKA DOBLE SP. Z O.O.	0000939669
7	DUKAT SP. Z O.O.	0000235138
8	IMPLA DEV SP. Z O.O.	0000531603
9	DUETKA SP. Z O.O.	0000201349
10	JAM SP. Z O.O.	0000355584
11	SOMAR-N SP. Z O.O.	0000995794
12	TOSMED SP. Z O.O.	0000023385
13	DIOSPEL SP. Z O.O.	0000466159
14	ALMAR SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000791374
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
16	BK INVESTMENT SP. Z O.O.	0000395498
17	RETAIL FOUND SP. Z O.O.	0000605918
18	"PORT" GALEWSKI SP. K.	0000744772
19	OPTIMUM MEDICA SP. Z O.O.	0000397351
20	SYNERGIA SP. Z O.O.	0000783386
21	INV REAL ESTATE SP. Z O.O. RENT SP. K.	0000673182
22	KOMERCJA SP. Z O.O.	0000504219
23	LIWER SP. Z O.O.	0000568532
24	AMEDO SP. Z O.O.	0000761114
25	SKYLINE CAPITAL SP. Z O.O.	0000434625
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA NIEZAPOMINAJKI	0000320107
27	ANDRYCHOWSKA GRUPA INWESTYCYJNA PARTNER SP. Z O.O.	0000312794
28	WFH 78 SP. Z O.O.	0000597991
29	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA " SPÓŁDZIELCÓW PRACY "	0000006144
30	K ESTATE SP. Z O.O.	0000450060

B.P. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000824964 NIP 5993246506 REGON 385359240

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do B.P. REAL ESTATE

B.P. REAL ESTATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000824964 NIP
5993246506 REGON
385359240