Organizacja Duetka osiągnęła 633 056 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 601 461 zł. Pozostałe przychody to 31 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 303 877 zł.
Zysk netto wyniósł 297 583 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 056 zł w 2024 roku.
• 182 653 zł w 2023 roku.
• 353 397 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 49 156 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 583 zł w 2024 roku.
• 2025 zł w 2023 roku.
• 154 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duetka wynosi 298 tys. zł.
EBITDA Duetka wynosi 338 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
86 299 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 549 zł w
2024 roku.
• -39 343 zł w
2023 roku.
• -88 122 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
78 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 270 zł w
2024 roku.
• 11 850 zł w
2023 roku.
• -49 268 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duetka wynosi 3 937 472 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
949 584 zł a 12 400 540 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 750 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 937 472 zł w 2024 roku.
• 2 231 781 zł w 2023 roku.
• 2 954 728 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duetka wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Duetka wyniosły 303 911
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duetka wyniosła 4 005 271 zł.
a
ktywa trwałe to 1 319 997 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 685 273 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 005 271 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 100 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 136 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 896 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 005 271 zł w 2024 roku.
• 3 665 531 zł w 2023 roku.
• 3 773 401 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 49%.
Marża netto wyniosła 47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duetka wyniosły 905 136 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 005 271 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 136 zł w 2024 roku
• 862 979 zł w 2023 roku
• 972 874 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duetka wykazała przychody na poziomie 633 056 zł.
Organizacja zarobiła 328 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 31 084 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 583 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku