DUETKA SP. Z O.O. | KRS: 0000201349

Podsumowanie

aktywa

4 mln

przychód

633 tys.

zysk

298 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

KOŚCIELNA, 7

Kod pocztowy

44-200

Rejestracja

2004-03-25

Rozpoczęcie działalności

2004-05-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Badanie rynku i opinii publicznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Duetka osiągnęła 633 056 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 601 461 zł. Pozostałe przychody to 31 595 zł.

Całkowite koszty wyniosły 303 877 zł.

Zysk netto wyniósł 297 583 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 41 654 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 633 056 zł w 2024 roku.
• 182 653 zł w 2023 roku.
• 353 397 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 156 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 297 583 zł w 2024 roku.
• 2025 zł w 2023 roku.
• 154 684 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

341476.6

-46509.59

515290.7

196894.44

399052.48

36551.21

206361.37

-82466.58

180863.94

-167230.7

353397.02

154683.79

182653.28

2024.62

633055.94

297583.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Duetka wynosi 298 tys. zł.

EBITDA Duetka wynosi 338 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 86 299 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 297 549 zł w 2024 roku.
• -39 343 zł w 2023 roku.
• -88 122 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 101 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 338 270 zł w 2024 roku.
• 11 850 zł w 2023 roku.
• -49 268 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Duetka wynosi 3 937 472 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 949 584 zł a 12 400 540 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 244 750 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 937 472 zł w 2024 roku.
• 2 231 781 zł w 2023 roku.
• 2 954 728 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2224222.14

10648379.08

772936.05

3275346.8

11435956.84

365512.1

2583895.14

11582161.68

0

2247379.63

11252295.36

0

2104958.31

10583372.56

530095.53

2954728.37

11202107.72

20246.2

2231781

11210206.2

949583.91

3937471.96

12400539.68

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duetka wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,23% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Duetka wyniosły 303 911 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Duetka wyniosła 4 005 271 zł.

a

ktywa trwałe to 1 319 997 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 685 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 005 271 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 100 135 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 905 136 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -139 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 005 271 zł w 2024 roku.
• 3 665 531 zł w 2023 roku.
• 3 773 401 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4984540.23

4876290.39

4784716.96

4169731.97

3778477.02

3773401.1

3665531

4005270.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 49%.

Marża netto wyniosła 47%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 86.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

-0.02

-5.56

-0.14

0.04

0.07

-1.71

0.38

0.01

-2.08

0.09

-0.02

-0.03

-2.82

-0.4

-0.04

-0.06

-2.67

-0.92

0.04

0.06

-0.8

0.44

0

-0.28

0.01

0.07

0.1

0.49

0.47

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Duetka wyniosły 905 136 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 005 271 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -202 473 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 905 136 zł w 2024 roku
• 862 979 zł w 2023 roku
• 972 874 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 24% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4984540.23

2322445.46

0.47

4876290.39

2017301.18

0.41

4784716.96

1889176.54

0.39

4169731.97

1356658.13

0.33

3778477.02

1132633.88

0.3

3773401.1

972874.17

0.26

3665531

862979.45

0.24

4005270.54

905135.62

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Duetka wykazała przychody na poziomie 633 056 zł.

Organizacja zarobiła 328 667 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 31 084 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 297 583 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4441 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 31 084 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

18683

4243

0

31084

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Duetka wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15936

0.51528

0.66649

0.53611

0.26001

0.07469

0.2754

0.21031

0

0.81479

0.58233

0.67211

0.49816

0.86909

0.10833

0.74629

0.61643

0.7721

0.65381

0.53872

0.66821

0.48459

0.58991

0.1006

0.53331

0.40416

0.67989

0.15752

0.45923

0.64893

0.44963

0.21796

0.08832

0.27077

0.19102

0

0.09606

0.43416

0.62694

0.42252

0.14812

0.09421

0.20022

0.15249

0.74755

0.49451

0.61831

0.3908

0.8735

0.13663

0.69921

0.54837

0.45783

0.34709

0.5772

0.38178

0.37292

0.19405

0.32914

0.24802

0.82133

0.67438

0.74654

0.48923

0.81307

0.77033

0.71603

0.59193

0.8

Powiązania

K JOANNA - reprezentacja

K ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2004

02.10.2009

S Krystyna

Październik 1965

Osoba

wspólnik

25.03.2004

02.10.2009

B Katarzyna

Styczeń 1970

Osoba

wspólnik

02.10.2009

K Adam

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

25.03.2004

17.12.2013

B Katarzyna

Styczeń 1970

Osoba

reprezentacja

17.12.2013

K Joanna

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

19.10.2010

17.12.2013

K Joanna

Marzec 1965

Osoba

powiązanie zwrotne

02.12.2005

02.02.2007

Kola

Organizacja

Udziałowcy

Kiecka Adam posiada 200 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 02.10.2009 jest Kiecka Adam kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.03.2004 do 02.10.2009:
• Sławik Krystyna (50% udziałów)
• Bortko Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do DUETKA

	Organizacja	Numer KRS
1	HOTEL TUMSKI & BARKA TUMSKA IMMOBILITY	0000342356
2	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "DOM" SP. Z O.O.	0000026791
3	TEMMEN SP. Z O.O.	0000172311
4	SILICONWOONERF SP. Z O.O.	0000042271
5	INESTATE INVESTMENTS KOŚCIUSZKI BĘDZIN	0000624045
6	GOODWELL POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000427670
7	PROINVESTI SP. Z O.O.	0000569596
8	INWESTYCJE AP 2 SP. Z O.O.	0000946975
9	JUROSZEK APARTMENTS SP. J.	0000755860
10	D&J LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000372773
11	AMA COMPANY SP. Z O.O.	0000690216
12	TRZY GWIAZDKI *** SP. Z O.O.	0000742500
13	APR SP. Z O.O.	0000220249
14	BUDDA FINANSE SP. Z O.O.	0000237115
15	TAG SP. Z O.O.	0000489289
16	INVEST NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000005466
17	MEDYK-2 SP. Z O.O.	0000244011
18	AVOCADO PROPERTY SP. Z O.O.	0000449411
19	ALFA IMMOBILIEN SP. Z O.O.	0000141823
20	TĘCZOWA 29 SP. Z O.O.	0000547726
21	IMMOBILIEN RADI POLSKA SP. Z O.O.	0000059729
22	KAMAY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000399443
23	STACJA SOPOT COLTEX CZAJA SP. J.	0000833591
24	GJ SP. Z O.O.	0000245506
25	TOWNHOUSE SP. Z O.O.	0000198103
26	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CZTERNASTKA"	0000248298
27	CODE BUSINESS SOLUTIONS DOMINIK ŻUCZEK SP. J.	0000364794
28	SILESIA SP. Z O.O.	0000448719
29	KUBATURA SP. Z O.O.	0000707054
30	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804

DUETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201349 NIP 6422850356 REGON 278241107

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DUETKA

DUETKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201349 NIP
6422850356 REGON
278241107