Organizacja Dolińscy osiągnęła 415 701 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 338 035 zł. Pozostałe przychody to 77 666 zł.
Całkowite koszty wyniosły 382 435 zł.
Strata netto wyniosła 44 399 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 103 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 415 701 zł w 2024 roku.
• 330 227 zł w 2023 roku.
• 307 736 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -11 100 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -44 399 zł w 2024 roku.
• -13 037 zł w 2023 roku.
• 4184 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dolińscy wynosi 2 608 990 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 436 563 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 652 247 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 608 990 zł w 2024 roku.
• 2 585 306 zł w 2023 roku.
• 2 570 578 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dolińscy wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 180 000
zł.
Koszty operacyjne Dolińscy wyniosły 459 111
zł.
Wynagrodzenia stanowią 39%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
45 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 180 000 zł w 2024 roku
• 180 000 zł w 2023 roku
• 106 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
9.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
39% w 2024 roku
•
53% w 2023 roku
•
35% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dolińscy wyniosła 3 118 242 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 013 632 zł.
a
ktywa obrotowe to 104 611 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 118 242 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 109 141 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9102 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 118 242 zł w 2024 roku.
• 3 162 054 zł w 2023 roku.
• 3 139 656 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dolińscy wyniosły 9102 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 118 242 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9102 zł w 2024 roku
• 8513 zł w 2023 roku
• 8079 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dolińscy wykazała przychody na poziomie 415 701 zł.
Organizacja zarobiła -44 056 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 343 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -44 399 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 86 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 343 zł w 2024 roku
• 2506 zł w 2023 roku
• 691 zł w 2022 roku