Organizacja Stowarzyszenie wielkopolska 200 osiągnęła 267 397 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 232 734 zł. Pozostałe przychody to 34 663 zł.
Całkowite koszty wyniosły 232 734 zł.
Zysk netto wyniósł 0 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -7637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 267 397 zł w 2023 roku.
• 142 311 zł w 2022 roku.
• 163 994 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stowarzyszenie wielkopolska 200 wynosi -254 tys. zł.
EBITDA Stowarzyszenie wielkopolska 200 wynosi -192 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
20 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -254 342 zł w
2023 roku.
• -159 672 zł w
2022 roku.
• -116 884 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 986 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -192 151 zł w
2023 roku.
• -158 294 zł w
2022 roku.
• -115 506 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stowarzyszenie wielkopolska 200 wynosi 2 539 366 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 592 538 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -119 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 539 366 zł w 2023 roku.
• 2 623 788 zł w 2022 roku.
• 2 751 467 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stowarzyszenie wielkopolska 200 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 162 912
zł.
Koszty operacyjne Stowarzyszenie wielkopolska 200 wyniosły 487 075
zł.
Wynagrodzenia stanowią 33%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
11 141 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 162 912 zł w 2023 roku
• 174 560 zł w 2022 roku
• 158 388 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
33% w 2023 roku
•
60% w 2022 roku
•
63% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stowarzyszenie wielkopolska 200 wyniosła 3 167 616 zł.
a
ktywa trwałe to 1 252 569 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 915 047 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 167 616 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 148 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 19 481 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -154 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 167 616 zł w 2023 roku.
• 3 502 828 zł w 2022 roku.
• 3 543 748 zł w 2021 roku.
Rentowność
Marża operacyjna wyniosła -109%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stowarzyszenie wielkopolska 200 wyniosły 19 481 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 167 616 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 19 481 zł w 2023 roku
• 130 943 zł w 2022 roku
• 20 897 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stowarzyszenie wielkopolska 200 wykazała przychody na poziomie 267 397 zł.
Organizacja zarobiła 3800 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3800 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 0 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 100% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 633 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3800 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Stowarzyszenie wielkopolska 200 wykazała zysk netto większy niż 37% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 37% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do
STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKA 200