Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821226 NIP
8863011404 REGON
385288511

Podsumowanie

aktywa

8,8 mln

przychód

5,5 mln

zysk

1,4 mln

wartość firmy

13,4 mln

Branża główna: Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

BOGUSZÓW-GORCE

Adres

UL. JULIUSZA SŁOWACKIEGO, 33A

Kod pocztowy

58-371

Rejestracja

2020-01-08

Rozpoczęcie działalności

2020-01-08

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Produkcja leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Produkcja przypraw Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Produkcja soków z owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Advisory commodities osiągnęła 5 484 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 348 611 zł. Pozostałe przychody to 136 344 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 998 084 zł.

Zysk netto wyniósł 1 350 526 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 371 239 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 484 955 zł w 2023 roku.
• 5 050 057 zł w 2022 roku.
• 6 983 098 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 337 632 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 350 526 zł w 2023 roku.
• 963 223 zł w 2022 roku.
• 2 478 008 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2414522.01

761064.36

6983098.37

2478008.3

5050056.99

963223

5484954.59

1350526.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Advisory commodities wynosi 1,33 mln zł.

EBITDA Advisory commodities wynosi 1,79 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Advisory commodities wynosi 13 440 053 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 381 311 zł a 23 366 994 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 360 013 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 440 053 zł w 2023 roku.
• 10 408 818 zł w 2022 roku.
• 17 034 237 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

608298.27

5262237.05

10654901.04

2466804.5

17034236.61

34692116.2

3189221.75

10408818.4

17009182.64

4381311.3

13440053.29

23366993.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Advisory commodities wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 484 816 zł.

Koszty operacyjne Advisory commodities wyniosły 4 020 107 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 204 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 484 816 zł w 2023 roku
• 379 238 zł w 2022 roku
• 159 650 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Advisory commodities wyniosła 8 814 832 zł.

ktywa trwałe to 5 895 637 zł.

ktywa obrotowe to 2 919 195 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 575 905 zł.

apitał (fundusz) własny to 5 602 822 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 973 083 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 203 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 814 832 zł w 2023 roku.
• 7 114 652 zł w 2022 roku.
• 6 599 607 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

6511527.04

6599606.71

7114652.46

8814831.5

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1169

0.9384

0.3387

0.3152

0.3755

0.7534

0.3606

0.3549

0.1354

0.2265

0.201

0.1907

0.1532

0.241

0.2484

0.2462

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Advisory commodities wyniosły 2 973 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 814 832 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 743 271 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 973 083 zł w 2023 roku
• 2 862 357 zł w 2022 roku
• 3 310 534 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 50% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6511527.04

5700462.68

0.8754

6599606.71

3310534.05

0.5016

7114652.46

2862356.8

0.4023

8814831.5

2973083.1

0.3373

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Advisory commodities wykazała przychody na poziomie 5 484 955 zł.

Organizacja zarobiła 1 354 259 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3733 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 350 526 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 933 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3733 zł w 2023 roku
• 4890 zł w 2022 roku
• 19 333 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej" (10.86.Z)

dane za rok

Organizacja Advisory commodities wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.36283185840708

0.852459016393443

0.727272727272727

0.844262295081967

0.701030927835051

0.935897435897436

0.947368421052632

0.71

0.824742268041237

0.685714285714286

0.907563025210084

0.740740740740741

0.798319327731092

0.351851851851852

0.941860465116279

0.94047619047619

0.90990990990991

0.824074074074074

0.685714285714286

0.864

0.736842105263158

0.792

0.281818181818182

0.868131868131868

0.886363636363636

0.734513274336283

0.541284403669725

0.54954954954955

0.83495145631068

0.663157894736842

0.776699029126214

0.319587628865979

0.926829268292683

0.873417721518987

0.83

0.635416666666667

0.543478260869565

Powiązania

K MARZENA - wspólnik

K MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2020

K Marzena

Maj 2000

Osoba

reprezentacja

08.01.2020

K Michał

Listopad 1990

Osoba

Udziałowcy

Kulikowska Marzena posiada 460 udziałów, które stanowią 92% firmy.

Podobne organizacje do ADVISORY COMMODITIES

	Organizacja	Numer KRS
1	H+B GROUP SP. Z O.O.	0000663353
2	AG FEEDING SP. Z O.O.	0000369980
3	GLUTENEX SP. Z O.O.	0000453161
4	LAB ONE SP. Z O.O.	0000324247
5	NOBLE HEALTH SP. Z O.O.	0000341010
6	GLOBAL BLEND SP. Z O.O.	0000736649
7	INSPORT NUTRITION SP. Z O.O.	0000752088
8	BIOTICOM SP. Z O.O.	0000301330
9	BEKETO SP. Z O.O.	0000470510
10	STAKKO SP. Z O.O.	0000810366
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PSZCZELARSKIE APIPOL - KRAKÓW SP. Z O.O.	0000067145
12	SMET CHOCOLATES POLAND SP. Z O.O.	0000223520
13	MALBI FOODS EUROPE SP. Z O.O.	0000493921
14	GAMING SUPPLEMENTS SP. Z O.O.	0000801283
15	PUWER POLSKA SP. Z O.O.	0000684747
16	ETAO GROUP SP. Z O.O.	0000682330
17	ALL TASTE SP. Z O.O.	0000344708
18	NATHEALTH SP. Z O.O.	0000858318
19	LARO SP. Z O.O. SP. K.	0000813293
20	A-Z MEDICA SP. Z O.O.	0000187071
21	PIEKARNIA REWOLUCJI SP. Z O.O.	0000858328
22	BELLAKO SP. Z O.O.	0000071282
23	UCZTA POLSKA SP. Z O.O.	0000219486
24	PRODUCT PLUS KOZANECKI, SŁABOLEPSZY SP. J.	0000101276
25	ADIKAM SP. Z O.O.	0000640297
26	HEALTH MEDICA SP. Z O.O.	0000591687
27	MANUFAKTURA CZEKOLADY SP. Z O.O.	0000433398
28	VASCO TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000458675
29	BAYOS SP. Z O.O.	0000677790
30	POLDER SP. Z O.O.	0000158961

ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000821226 NIP 8863011404 REGON 385288511

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej" (10.86.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADVISORY COMMODITIES

ADVISORY COMMODITIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000821226 NIP
8863011404 REGON
385288511