Atneo Advisory Group, znana jako Grupa AAG, to zespół firm doradczych oraz podmiotów zajmujących się compliance, które oferują kompleksowe wsparcie eksperckie dla biznesu, w tym dla podmiotów zaangażowanych w obrót międzynarodowy. Grupa specjalizuje się w zintegrowanym doradztwie podatkowym, celnym, prawnym oraz klasyfikacyjnym. Atneo, jako jeden z głównych podmiotów grupy, gwarantuje wysoką jakość usług doradczych, co zostało potwierdzone przez prestiżowe rankingi, takie jak World Tax, w których Grupa zajmowała czołowe miejsca. W skład Grupy AAG wchodzi także Centrum Klasyfikacji, świadczące usługi związane z klasyfikacją towarów oraz usług do celów podatkowych i celnych, a także TAXENO, ekspert w zakresie obsługi rachunkowo-księgowej i kadrowej. NeoCustoms oferuje specjalistyczne wsparcie celne dla przedsiębiorstw, podczas gdy NeoAkademia to firma szkoleniowa, która zapewnia wszechstronne szkolenia dostosowane do potrzeb biznesowych, w tym w obszarach podatków i prawa. Dzięki zaangażowaniu wykwalifikowanych specjalistów, Atneo Advisory Group wyróżnia się na rynku, oferując unikalny zestaw usług dostosowanych do wymogów prawnych i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Atneo advisory group osiągnęła 720 221 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 720 108 zł. Pozostałe przychody to 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 564 438 zł.
Zysk netto wyniósł 155 670 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 144 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 720 221 zł w 2023 roku.
• 446 707 zł w 2022 roku.
• 96 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 31 134 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 155 670 zł w 2023 roku.
• 40 254 zł w 2022 roku.
• 22 763 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Atneo advisory group wynosi 1 253 817 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
150 989 zł a 2 179 383 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 250 763 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 253 817 zł w 2023 roku.
• 493 059 zł w 2022 roku.
• 183 584 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Atneo advisory group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 49 226
zł.
Koszty operacyjne Atneo advisory group wyniosły 548 095
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
9845 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 49 226 zł w 2023 roku
• 18 799 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Atneo advisory group wyniosła 362 846 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 846 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 846 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 201 319 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 528 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 72 569 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 846 zł w 2023 roku.
• 191 645 zł w 2022 roku.
• 48 394 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 77%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Atneo advisory group wyniosły 161 528 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 846 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 32 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 528 zł w 2023 roku
• 145 997 zł w 2022 roku
• 10 352 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Atneo advisory group wykazała przychody na poziomie 720 221 zł.
Organizacja zarobiła 172 058 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 16 388 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 155 670 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3278 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 388 zł w 2023 roku
• 4513 zł w 2022 roku
• 1570 zł w 2021 roku
Organizacja Atneo advisory group wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0003%.