Organizacja Fairplay towage polska osiągnęła 748 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 748 354 zł. Pozostałe przychody to 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 730 103 zł.
Zysk netto wyniósł 18 251 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 49 817 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 748 841 zł w 2024 roku.
• 554 509 zł w 2023 roku.
• 492 128 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2999 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 251 zł w 2024 roku.
• 62 931 zł w 2023 roku.
• 3246 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Fairplay towage polska wynosi 21 tys. zł.
EBITDA Fairplay towage polska wynosi 21 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
3372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 271 zł w
2024 roku.
• 70 519 zł w
2023 roku.
• 3503 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 271 zł w
2024 roku.
• 70 519 zł w
2023 roku.
• 3503 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fairplay towage polska wynosi 805 363 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
182 512 zł a 1 872 101 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 45 854 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 805 363 zł w 2024 roku.
• 840 838 zł w 2023 roku.
• 513 315 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fairplay towage polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 456 766
zł.
Koszty operacyjne Fairplay towage polska wyniosły 727 083
zł.
Wynagrodzenia stanowią 63%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
22 253 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 456 766 zł w 2024 roku
• 383 173 zł w 2023 roku
• 393 913 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
63% w 2024 roku
•
79% w 2023 roku
•
81% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Fairplay towage polska wyniosła 496 591 zł.
a
ktywa trwałe to 50 118 zł.
a
ktywa obrotowe to 446 472 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 496 591 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 310 841 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 185 750 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 47 966 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 496 591 zł w 2024 roku.
• 461 092 zł w 2023 roku.
• 377 351 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Fairplay towage polska wyniosły 185 750 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 496 591 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 185 750 zł w 2024 roku
• 168 502 zł w 2023 roku
• 147 692 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Fairplay towage polska wykazała przychody na poziomie 748 841 zł.
Organizacja zarobiła 21 727 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3476 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 251 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -421 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3476 zł w 2024 roku
• 7877 zł w 2023 roku
• 768 zł w 2022 roku
Organizacja Fairplay towage polska wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Fairplay Schleppdampfschiffs Reederei Richard Borchard Gmbh
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.