Organizacja Gatner packaging osiągnęła 594 115 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 546 002 zł. Pozostałe przychody to 48 113 zł.
Całkowite koszty wyniosły 539 534 zł.
Zysk netto wyniósł 6468 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 91 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 594 115 zł w 2023 roku.
• 492 817 zł w 2022 roku.
• 61 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 6468 zł w 2023 roku.
• 329 559 zł w 2022 roku.
• 31 876 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gatner packaging wynosi -42 tys. zł.
EBITDA Gatner packaging wynosi -17 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -41 645 zł w
2023 roku.
• 10 742 zł w
2022 roku.
• 6876 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
3835 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -16 692 zł w
2023 roku.
• 10 742 zł w
2022 roku.
• 6876 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gatner packaging wynosi 677 192 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
64 677 zł a 1 485 286 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 677 192 zł w 2023 roku.
• 1 897 175 zł w 2022 roku.
• 171 393 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gatner packaging wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 536 927
zł.
Koszty operacyjne Gatner packaging wyniosły 587 647
zł.
Wynagrodzenia stanowią 91%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
85 294 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 536 927 zł w 2023 roku
• 153 867 zł w 2022 roku
• 24 000 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
91% w 2023 roku
•
94% w 2022 roku
•
82% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gatner packaging wyniosła 403 324 zł.
a
ktywa trwałe to 306 278 zł.
a
ktywa obrotowe to 97 046 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 403 324 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 62 998 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 66 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 403 324 zł w 2023 roku.
• 370 803 zł w 2022 roku.
• 8935 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gatner packaging wyniosły 62 998 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 403 324 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8743 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 62 998 zł w 2023 roku
• 36 944 zł w 2022 roku
• 4636 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 24.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gatner packaging wykazała przychody na poziomie 594 115 zł.
Organizacja zarobiła 6468 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 6468 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1352 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Gatner packaging wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0002%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.0002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gatner Marcin
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.