Organizacja Zagroda osiągnęła 249 248 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 249 248 zł.
Całkowite koszty wyniosły -246 822 zł.
Zysk netto wyniósł 246 822 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 35 267 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 249 248 zł w 2023 roku.
• 408 343 zł w 2022 roku.
• 348 981 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 36 798 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 246 822 zł w 2023 roku.
• 214 666 zł w 2022 roku.
• 155 401 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zagroda wynosi -2 tys. zł.
EBITDA Zagroda wynosi -2 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1123 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2426 zł w
2023 roku.
• -192 008 zł w
2022 roku.
• -193 564 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
796 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -2426 zł w
2023 roku.
• -192 008 zł w
2022 roku.
• -193 564 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zagroda wynosi 1 391 978 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
238 525 zł a 3 455 504 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 204 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 391 978 zł w 2023 roku.
• 1 156 185 zł w 2022 roku.
• 904 553 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagroda wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,05% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Zagroda wyniosły 2426
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 181 674 zł w 2022 roku
• 181 424 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
95% w 2022 roku
•
94% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zagroda wyniosła 318 034 zł.
a
ktywa trwałe to 700 zł.
a
ktywa obrotowe to 317 334 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 318 034 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 318 034 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 45 164 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 318 034 zł w 2023 roku.
• 80 846 zł w 2022 roku.
• 82 187 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 78%.
Marża netto wyniosła 99%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 318 034 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 47 120 zł w 2022 roku
• 15 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 58% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zagroda wykazała przychody na poziomie 249 248 zł.
Organizacja zarobiła 246 822 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 246 822 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -408 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1529 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Zagroda wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.00009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.00009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Czuchaj Leszek
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Suchoń Maciej
posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.