Organizacja Rzemieślnicza osiągnęła 1 155 224 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 155 224 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 107 224 zł.
Zysk netto wyniósł 48 000 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 159 852 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 155 224 zł w 2023 roku.
• 1 125 991 zł w 2022 roku.
• 1 304 076 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 48 000 zł w 2023 roku.
• -51 158 zł w 2022 roku.
• 100 431 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rzemieślnicza wynosi 56 tys. zł.
EBITDA Rzemieślnicza wynosi 57 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 657 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 869 zł w
2023 roku.
• -43 190 zł w
2022 roku.
• 103 876 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
20 222 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 57 384 zł w
2023 roku.
• -41 674 zł w
2022 roku.
• 105 391 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rzemieślnicza wynosi 962 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 888 061 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 144 968 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 962 151 zł w 2023 roku.
• 750 661 zł w 2022 roku.
• 1 271 109 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rzemieślnicza wynosi 0,22%. To oznacza, że firma ma szansę 0,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,119% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
• 0,16% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 282 056
zł.
Koszty operacyjne Rzemieślnicza wyniosły 1 099 355
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
41 282 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 282 056 zł w 2023 roku
• 300 241 zł w 2022 roku
• 305 273 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
•
25% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rzemieślnicza wyniosła 370 559 zł.
a
ktywa trwałe to 8461 zł.
a
ktywa obrotowe to 362 098 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 370 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -75 972 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 531 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 74 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 370 559 zł w 2023 roku.
• 191 334 zł w 2022 roku.
• 136 871 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rzemieślnicza wyniosły 446 531 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 370 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 89 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 531 zł w 2023 roku
• 315 307 zł w 2022 roku
• 209 686 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 165% w 2022 roku
• 153% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rzemieślnicza wykazała przychody na poziomie 1 155 224 zł.
Organizacja zarobiła 48 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 48 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku