Instalacje dachowe i gruntowe, audyty oraz serwis systemów PV.
Ponad 900 MW zrealizowanych instalacji z dużym doświadczeniem zespołu.
Wsparcie finansowe w ramach programów rządowych, takich jak 'Mój Prąd'.
Roczne ubezpieczenie instalacji dla wszystkich klientów.
EnergiaDom to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań fotowoltaicznych dla klientów indywidualnych. W ofercie znajdują się zarówno instalacje dachowe, jak i gruntowe, które pozwalają efektywnie wykorzystać energię słoneczną. Klienci mogą liczyć na audyty instalacyjne oraz przegląd i serwis już zainstalowanych systemów PV, co zapewnia długotrwałe i efektywne działanie systemu. Zespół EnergiaDom składa się z profesjonalistów z doświadczeniem, którzy są gotowi na nowe wyzwania i współpracę. Dotychczas firma zrealizowała imponujące 273 MW instalacji dachowych oraz 627 MW instalacji gruntowych, co świadczy o jej solidnej pozycji na rynku odnawialnych źródeł energii. EnergiaDom promuje korzystanie z energii odnawialnej oraz zdobywa zaufanie klientów dzięki transparentnym warunkom finansowania, w tym wsparciu z programów rządowych takich jak „Mój Prąd”, który może zapewnić dotację na instalacje. Dodatkowo, każdy klient otrzymuje roczne ubezpieczenie instalacji, co gwarantuje dodatkowe bezpieczeństwo inwestycji. Firma angażuje się również w edukację swoich klientów, oferując bazę wiedzy na temat fotowoltaiki i dostępnych technologii.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Tensa port osiągnęła 2 090 094 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 028 201 zł. Pozostałe przychody to 61 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 966 670 zł.
Zysk netto wyniósł 61 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 348 349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 090 094 zł w 2024 roku.
• 5 185 431 zł w 2023 roku.
• 1 289 999 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 531 zł w 2024 roku.
• 1 303 313 zł w 2023 roku.
• -311 251 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Tensa port wynosi 185 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tensa port wynosi 2 270 620 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
615 309 zł a 5 225 235 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 378 437 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 270 620 zł w 2024 roku.
• 9 067 657 zł w 2023 roku.
• 859 999 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tensa port wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 2,07% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Tensa port wyniosły 1 843 497
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 254 866 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tensa port wyniosła 1 130 989 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 130 989 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 130 989 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 841 467 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 522 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 188 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 130 989 zł w 2024 roku.
• 2 436 872 zł w 2023 roku.
• 657 145 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tensa port wyniosły 289 522 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 130 989 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 522 zł w 2024 roku
• 1 906 936 zł w 2023 roku
• 1 445 751 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 78% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tensa port wykazała przychody na poziomie 2 090 094 zł.
Organizacja zarobiła 72 176 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 645 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1774 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 645 zł w 2024 roku
• 139 428 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Tensa port wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 67% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dlm Tech
posiada 500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2025 jest
Dlm Tech
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.03.2019 do 14.01.2025:
• Walkowiak Dariusz (50% udziałów)
• Lasota Maciej (50% udziałów)