Organizacja Wero osiągnęła 2 059 217 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 059 217 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 286 469 zł.
Zysk netto wyniósł 772 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 029 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 059 217 zł w 2024 roku.
• 1 261 401 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 386 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 772 748 zł w 2024 roku.
• 622 840 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wero wynosi 850 tys. zł.
EBITDA Wero wynosi 857 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wero wynosi 5 225 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
761 690 zł a 10 818 469 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 612 746 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 225 493 zł w 2024 roku.
• 3 814 422 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wero wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 318 452
zł.
Koszty operacyjne Wero wyniosły 1 209 377
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
159 226 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 318 452 zł w 2024 roku
• 78 627 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
14% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wero wyniosła 1 085 282 zł.
a
ktywa trwałe to 230 819 zł.
a
ktywa obrotowe to 854 463 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 085 282 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 015 587 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 694 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 542 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 085 282 zł w 2024 roku.
• 723 962 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 76%.
Marża operacyjna wyniosła 41%.
Marża netto wyniosła 38%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wero wyniosły 69 694 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 085 282 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 694 zł w 2024 roku
• 81 122 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wero wykazała przychody na poziomie 2 059 217 zł.
Organizacja zarobiła 849 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 923 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 772 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 38 462 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 923 zł w 2024 roku
• 61 699 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wero wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Cichy Łukasz
posiada 122 udziałów, które stanowią 61% firmy.
Bury Ewa
posiada 78 udziałów, które stanowią 39% firmy.