Organizacja Sprint europa deneko osiągnęła 872 400 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 862 990 zł. Pozostałe przychody to 9409 zł.
Całkowite koszty wyniosły 596 406 zł.
Zysk netto wyniósł 266 584 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 145 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 872 400 zł w 2024 roku.
• 1 118 952 zł w 2023 roku.
• 1 413 446 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 431 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 266 584 zł w 2024 roku.
• 344 753 zł w 2023 roku.
• 511 815 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sprint europa deneko wynosi 1 851 625 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
203 688 zł a 3 732 181 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 307 979 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 851 625 zł w 2024 roku.
• 2 387 295 zł w 2023 roku.
• 3 377 169 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sprint europa deneko wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 545 910
zł.
Koszty operacyjne Sprint europa deneko wyniosły 579 428
zł.
Wynagrodzenia stanowią 94%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
90 985 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 545 910 zł w 2024 roku
• 709 839 zł w 2023 roku
• 829 216 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
15.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
94% w 2024 roku
•
96% w 2023 roku
•
97% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sprint europa deneko wyniosła 323 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 323 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 323 679 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 271 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 52 095 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 53 113 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 323 679 zł w 2024 roku.
• 420 744 zł w 2023 roku.
• 629 883 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 31%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sprint europa deneko wyniosły 52 095 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 323 679 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 52 095 zł w 2024 roku
• 70 991 zł w 2023 roku
• 113 068 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sprint europa deneko wykazała przychody na poziomie 872 400 zł.
Organizacja zarobiła 292 970 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 26 386 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 266 584 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4398 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 386 zł w 2024 roku
• 34 096 zł w 2023 roku
• 50 946 zł w 2022 roku