Bracia Pilawscy to firma specjalizująca się w kompleksowych usługach transportowych oraz budowlanych. Głównym obszarem ich działalności jest transport drogowy towarów, który obejmuje nie tylko przewóz odpadów, ale również przewóz maszyn budowlanych. Oferta firmy obejmuje wynajem kontenerów do wywozu gruzu i śmieci, co czyni ją wszechstronnym partnerem dla klientów potrzebujących rozwiązań w zakresie usuwania odpadów. Dodatkowo, Bracia Pilawscy oferują usługi związane z robotami ziemnymi oraz wyburzeniowymi, wykorzystując nowoczesny sprzęt budowlany, taki jak koparki czy koparko-ładowarki. Również angażują się w sprzedaż kruszyw, co potwierdza ich wszechstronność w branży budowlanej i transportowej. Dzięki doświadczeniu, profesjonalizmowi oraz terminowości, firma zdobyła zaufanie klientów, stawiając na jakościowe świadectwo swoich usług oraz elastyczność w dostosowywaniu oferty do indywidualnych potrzeb każdego kontrahenta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bracia pilawscy osiągnęła 958 937 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 955 935 zł. Pozostałe przychody to 3002 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 052 818 zł.
Strata netto wyniosła 96 883 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 191 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 958 937 zł w 2024 roku.
• 1 645 464 zł w 2023 roku.
• 1 412 371 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 883 zł w 2024 roku.
• 94 554 zł w 2023 roku.
• 166 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bracia pilawscy wynosi 866 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 397 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 173 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 866 966 zł w 2024 roku.
• 1 775 527 zł w 2023 roku.
• 1 838 375 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bracia pilawscy wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 240 449
zł.
Koszty operacyjne Bracia pilawscy wyniosły 1 000 204
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
48 090 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 240 449 zł w 2024 roku
• 334 994 zł w 2023 roku
• 261 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bracia pilawscy wyniosła 483 104 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 225 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 258 096 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 483 104 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 303 566 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 179 538 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 621 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 483 104 zł w 2024 roku.
• 646 425 zł w 2023 roku.
• 744 107 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -32%.
Marża operacyjna wyniosła -5%.
Marża netto wyniosła -10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bracia pilawscy wyniosły 179 538 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 483 104 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 37%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 35 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 179 538 zł w 2024 roku
• 245 976 zł w 2023 roku
• 438 212 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 59% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bracia pilawscy wykazała przychody na poziomie 958 937 zł.
Organizacja zarobiła -96 883 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 883 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 9480 zł w 2023 roku
• 17 941 zł w 2022 roku