Organizacja Ecoteam osiągnęła 1 024 101 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 020 053 zł. Pozostałe przychody to 4048 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 054 177 zł.
Strata netto wyniosła 34 124 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 127 189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 024 101 zł w 2024 roku.
• 1 024 160 zł w 2023 roku.
• 1 110 412 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 124 zł w 2024 roku.
• -145 509 zł w 2023 roku.
• 8780 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ecoteam wynosi 682 734 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 560 253 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 84 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 682 734 zł w 2024 roku.
• 704 949 zł w 2023 roku.
• 906 704 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ecoteam wynosi 0,18%. To oznacza, że firma ma szansę 0,18% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,028% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,18% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 203 302
zł.
Koszty operacyjne Ecoteam wyniosły 1 042 266
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 203 302 zł w 2024 roku
• 185 161 zł w 2023 roku
• 168 785 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
4.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
17% w 2023 roku
•
16% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ecoteam wyniosła 477 057 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 195 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 281 792 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 477 057 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4556 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 481 613 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 707 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 477 057 zł w 2024 roku.
• 410 460 zł w 2023 roku.
• 526 395 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 749%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -299.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ecoteam wyniosły 481 613 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 477 057 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 921 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 481 613 zł w 2024 roku
• 380 892 zł w 2023 roku
• 351 319 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ecoteam wykazała przychody na poziomie 1 024 101 zł.
Organizacja zarobiła -34 124 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 124 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku