Organizacja Art studio klucowicz osiągnęła 195 297 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 194 384 zł. Pozostałe przychody to 913 zł.
Całkowite koszty wyniosły 333 444 zł.
Strata netto wyniosła 139 060 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 787 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 195 297 zł w 2022 roku.
• 59 330 zł w 2021 roku.
• 27 352 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -27 688 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -139 060 zł w 2022 roku.
• -204 900 zł w 2021 roku.
• -82 356 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Art studio klucowicz wynosi 130 198 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 488 243 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 32 524 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 130 198 zł w 2022 roku.
• 39 553 zł w 2021 roku.
• 18 234 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Art studio klucowicz wyniosła 1 338 629 zł.
a
ktywa trwałe to 1 306 636 zł.
a
ktywa obrotowe to 31 993 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 629 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -284 419 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 623 048 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 331 642 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 629 zł w 2022 roku.
• 1 359 926 zł w 2021 roku.
• 907 012 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -10%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.
Marża operacyjna wyniosła -32%.
Marża netto wyniosła -71%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 56.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -18.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4710 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4678.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Art studio klucowicz wyniosły 1 623 048 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 629 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 396 920 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 623 048 zł w 2022 roku
• 1 704 985 zł w 2021 roku
• 1 047 171 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2022 roku
• 125% w 2021 roku
• 115% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Art studio klucowicz wykazała przychody na poziomie 195 297 zł.
Organizacja zarobiła -139 060 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -139 060 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Art studio klucowicz wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Klucowicz Kamil
posiada 1945 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2022 jest
Klucowicz Kamil
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.10.2018 do 29.11.2022:
• Klucowicz Kamil (50% udziałów)
• Zaganas Stamos (50% udziałów)