Dostawy do gastronomii, firm i korporacji bez minimalnych zamówień.
DOBROVITA JUNIOR SP. Z O.O. to wrocławska firma specjalizująca się w produkcji i dystrybucji zdrowych, naturalnych soków owocowych pod marką Dobro Natury. W obliczu rosnącej konkurencji w segmencie napojów, firma wyróżnia się poprzez niezachwiane zasady dotyczące jakości oferowanych produktów. Wszystkie sokie wytwarzane przez DOBROVITA JUNIOR są w 100% naturalne, co oznacza, że nie zawierają dodatkowego cukru, konserwantów, barwników ani koncentratów. Soki są pakowane w szklane butelki o pojemności 300 ml, w współczesnych czasach preferowaną alternatywę w porównaniu do plastikowych opakowań. Oferta obejmuje różne smaki, takie jak jabłkowy, jabłko-mango, jabłko-truskawka czy pomarańczowy, co przyciąga różne grupy klientów, w tym gastronomię i korporacje. Dostawy są realizowane bez wymogu minimalnych zamówień, co czyni usługi bardziej dostępnymi dla lokalnych przedsiębiorstw. Firma nawiązuje bliską współpracę ze swoimi klientami, oferując zestawy degustacyjne, co podkreśla ich zaangażowanie w jakość i zdrowie użytkowników. Dzięki pozytywnym opiniom oraz certyfikatowi "Polecają Nas Klienci", DOBROVITA JUNIOR cieszy się coraz większą popularnością w regionie Dolnośląskim i nie tylko, a ich soki zdobywają uznanie na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Dobrovita junior osiągnęła 376 321 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 375 428 zł. Pozostałe przychody to 893 zł.
Całkowite koszty wyniosły 334 341 zł.
Zysk netto wyniósł 41 087 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 188 160 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 376 321 zł w 2023 roku.
• 217 761 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 087 zł w 2023 roku.
• -43 112 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dobrovita junior wynosi 417 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2232 zł a 940 802 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 731 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 417 461 zł w 2023 roku.
• 145 174 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dobrovita junior wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,01% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1608
zł.
Koszty operacyjne Dobrovita junior wyniosły 332 042
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
804 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1608 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dobrovita junior wyniosła 136 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 136 735 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 133 759 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 68 367 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 735 zł w 2023 roku.
• 85 218 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1,381%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 690.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dobrovita junior wyniosły 133 759 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 66 879 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 133 759 zł w 2023 roku
• 123 329 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 145% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dobrovita junior wykazała przychody na poziomie 376 321 zł.
Organizacja zarobiła 41 760 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 673 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 087 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 337 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 673 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Dobrovita junior wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.