Organizacja Pomaranczowasowa.pl osiągnęła 403 356 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 402 490 zł. Pozostałe przychody to 866 zł.
Całkowite koszty wyniosły 361 413 zł.
Zysk netto wyniósł 41 077 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 134 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 403 356 zł w 2023 roku.
• 193 470 zł w 2022 roku.
• 62 236 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 692 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 077 zł w 2023 roku.
• -5632 zł w 2022 roku.
• -7594 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pomaranczowasowa.pl wynosi 457 850 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 639 zł a 1 008 390 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 152 617 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 457 850 zł w 2023 roku.
• 128 980 zł w 2022 roku.
• 41 491 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pomaranczowasowa.pl wyniosła 163 154 zł.
a
ktywa obrotowe to 163 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 154 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 32 851 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 302 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 54 385 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 154 zł w 2023 roku.
• 78 651 zł w 2022 roku.
• 44 279 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 125%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pomaranczowasowa.pl wyniosły 130 302 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 154 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 43 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 302 zł w 2023 roku
• 86 876 zł w 2022 roku
• 46 872 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 110% w 2022 roku
• 106% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pomaranczowasowa.pl wykazała przychody na poziomie 403 356 zł.
Organizacja zarobiła 43 763 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 077 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 895 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2686 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Pomaranczowasowa.pl wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Baszczuk Paweł
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ząbek Michał
posiada 10 udziałów, które stanowią 50% firmy.