Organizacja Biesfit osiągnęła 445 013 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 445 013 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 338 973 zł.
Zysk netto wyniósł 106 039 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 148 338 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 445 013 zł w 2023 roku.
• 227 447 zł w 2022 roku.
• 43 543 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 35 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 106 039 zł w 2023 roku.
• -39 658 zł w 2022 roku.
• 363 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Biesfit wynosi 117 tys. zł.
EBITDA Biesfit wynosi 121 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Biesfit wynosi 838 391 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
117 558 zł a 1 484 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 838 391 zł w 2023 roku.
• 189 660 zł w 2022 roku.
• 42 002 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biesfit wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,018% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 45 201
zł.
Koszty operacyjne Biesfit wyniosły 327 645
zł.
Wynagrodzenia stanowią 14%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 067 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 45 201 zł w 2023 roku
• 45 944 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
14% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Biesfit wyniosła 166 312 zł.
a
ktywa trwałe to 10 125 zł.
a
ktywa obrotowe to 156 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 166 312 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 156 745 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 55 437 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 166 312 zł w 2023 roku.
• 63 416 zł w 2022 roku.
• 20 404 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 64%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 68%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Biesfit wyniosły 9567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 166 312 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3189 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9567 zł w 2023 roku
• 12 710 zł w 2022 roku
• 5041 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku
• 25% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Biesfit wykazała przychody na poziomie 445 013 zł.
Organizacja zarobiła 117 274 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 235 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 106 039 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3745 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 235 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 229 zł w 2021 roku
Organizacja Biesfit wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.001%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Wach Łukasz
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Wach Dawid
posiada 150 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wach Dawid (50% udziałów)
• Wach Łukasz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2021 do 01.02.2022:
• Wach Dawid (50% udziałów)
• Wach Łukasz (50% udziałów)