Organizacja System1 osiągnęła 375 563 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 355 104 zł. Pozostałe przychody to 20 459 zł.
Całkowite koszty wyniosły 312 976 zł.
Zysk netto wyniósł 42 128 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 62 594 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 375 563 zł w 2023 roku.
• 271 198 zł w 2022 roku.
• 599 558 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7021 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 128 zł w 2023 roku.
• 1458 zł w 2022 roku.
• 50 472 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji System1 wynosi 524 524 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
105 635 zł a 938 909 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 87 421 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 524 524 zł w 2023 roku.
• 260 716 zł w 2022 roku.
• 674 587 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów System1 wyniosła 209 613 zł.
a
ktywa obrotowe to 209 613 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 209 613 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 140 847 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 766 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 209 613 zł w 2023 roku.
• 214 636 zł w 2022 roku.
• 246 602 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania System1 wyniosły 68 766 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 209 613 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 461 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 766 zł w 2023 roku
• 115 853 zł w 2022 roku
• 149 277 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 61% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja System1 wykazała przychody na poziomie 375 563 zł.
Organizacja zarobiła 47 265 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5137 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 128 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 856 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5137 zł w 2023 roku
• 1040 zł w 2022 roku
• 5014 zł w 2021 roku
Organizacja System1 wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.003%.