Organizacja Aloha wealth and wellness osiągnęła 629 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 627 739 zł. Pozostałe przychody to 1613 zł.
Całkowite koszty wyniosły 593 180 zł.
Zysk netto wyniósł 34 559 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 84 219 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 629 353 zł w 2023 roku.
• 204 001 zł w 2022 roku.
• 113 464 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 559 zł w 2023 roku.
• -97 055 zł w 2022 roku.
• 7703 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aloha wealth and wellness wynosi 557 806 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 573 382 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 815 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 557 806 zł w 2023 roku.
• 136 001 zł w 2022 roku.
• 130 897 zł w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aloha wealth and wellness wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
• 0,02% w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7896
zł.
Koszty operacyjne Aloha wealth and wellness wyniosły 587 423
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-5371 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7896 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aloha wealth and wellness wyniosła 46 008 zł.
a
ktywa obrotowe to 46 008 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 008 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -34 685 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 80 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 008 zł w 2023 roku.
• 57 623 zł w 2022 roku.
• 49 199 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 75%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -29.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aloha wealth and wellness wyniosły 80 693 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 008 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 175%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 80 693 zł w 2023 roku
• 126 868 zł w 2022 roku
• 16 607 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 28 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 175% w 2023 roku
• 220% w 2022 roku
• 34% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aloha wealth and wellness wykazała przychody na poziomie 629 353 zł.
Organizacja zarobiła 38 462 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3903 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 559 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3903 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1369 zł w 2018 roku
Organizacja Aloha wealth and wellness wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.002%.