Organizacja Pi-nuts osiągnęła 3 884 756 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 884 003 zł. Pozostałe przychody to 753 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 520 312 zł.
Zysk netto wyniósł 363 692 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 647 459 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 884 756 zł w 2023 roku.
• 2 178 206 zł w 2022 roku.
• 1 568 612 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 60 615 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 363 692 zł w 2023 roku.
• 311 202 zł w 2022 roku.
• -406 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pi-nuts wynosi 4 725 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
680 740 zł a 9 711 890 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 787 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 725 344 zł w 2023 roku.
• 3 104 915 zł w 2022 roku.
• 1 220 312 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Pi-nuts wyniosła 1 276 208 zł.
a
ktywa trwałe to 190 532 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 085 676 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 208 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 907 654 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 368 555 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 212 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 208 zł w 2023 roku.
• 744 627 zł w 2022 roku.
• 412 237 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Pi-nuts wyniosły 368 555 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 61 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 368 555 zł w 2023 roku
• 200 665 zł w 2022 roku
• 179 476 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Pi-nuts wykazała przychody na poziomie 3 884 756 zł.
Organizacja zarobiła 402 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 487 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 363 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6415 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 487 zł w 2023 roku
• 34 168 zł w 2022 roku
• 623 zł w 2021 roku
Organizacja Pi-nuts wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.06%.