Przychody operacyjne wyniosły 4 528 610 zł. Pozostałe przychody to 1547 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 526 578 zł.
Zysk netto wyniósł 2032 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 717 780 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 530 157 zł w 2023 roku.
• 5 228 299 zł w 2022 roku.
• 4 010 694 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1135 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2032 zł w 2023 roku.
• 30 839 zł w 2022 roku.
• 2793 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wi wynosi 55 tys. zł.
EBITDA Wi wynosi 66 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7311 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 55 271 zł w
2023 roku.
• 83 366 zł w
2022 roku.
• 27 616 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
7875 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 66 197 zł w
2023 roku.
• 83 866 zł w
2022 roku.
• 27 616 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wi wynosi 3 158 904 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
20 320 zł a 11 325 392 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 482 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 158 904 zł w 2023 roku.
• 3 761 168 zł w 2022 roku.
• 2 816 213 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wi wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,037% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
• 0,21% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 319 077
zł.
Koszty operacyjne Wi wyniosły 4 473 339
zł.
Wynagrodzenia stanowią 7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
53 180 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 319 077 zł w 2023 roku
• 298 930 zł w 2022 roku
• 226 888 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
7% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wi wyniosła 853 371 zł.
a
ktywa trwałe to 30 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 823 297 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 853 371 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 174 229 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 679 142 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 98 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 853 371 zł w 2023 roku.
• 834 684 zł w 2022 roku.
• 576 266 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wi wyniosły 679 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 853 371 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 86 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 679 142 zł w 2023 roku
• 631 648 zł w 2022 roku
• 401 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 76% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wi wykazała przychody na poziomie 4 530 157 zł.
Organizacja zarobiła 2430 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 398 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -191 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 398 zł w 2023 roku
• 3452 zł w 2022 roku
• 875 zł w 2021 roku