Specjalizacja w dystrybucji produktów FMCG, napojów i soków.
Obsługa sklepów, restauracji oraz klientów korporacyjnych.
Bogaty asortyment z produktami zarówno krajowymi, jak i importowanymi.
Zorientowanie na terminowość dostaw i wysoką jakość usług.
Budowanie trwałych relacji z partnerami biznesowymi.
MiroLeader to dynamicznie rozwijająca się hurtownia zajmująca się dystrybucją produktów FMCG, napojów oraz soków, działająca na rynku od 2017 roku. Siedziba firmy znajduje się w Warszawie, gdzie oferuje swoje usługi zarówno lokalnym sklepom, jak i restauracjom oraz klientom korporacyjnym w całym kraju. MiroLeader wyróżnia się bogatym asortymentem obejmującym produkty importowane i krajowe, które zaspokajają różnorodne potrzeby klientów. Dodatkowo, organizacja kładzie duży nacisk na profesjonalną obsługę oraz terminową realizację zamówień, co przekłada się na zadowolenie klientów. MiroLeader stawia sobie za cel budowanie długoterminowych relacji z partnerami biznesowymi i dąży do ciągłego doskonalenia swoich usług. Ugruntowana współpraca z uznanymi dostawcami pozwala firmie oferować produkty najwyższej jakości w przystępnych cenach, co solidyfikuje jej pozycję na rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Miroleader osiągnęła 6 944 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 825 617 zł. Pozostałe przychody to 118 457 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 792 512 zł.
Zysk netto wyniósł 33 105 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 157 346 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 944 075 zł w 2023 roku.
• 3 644 340 zł w 2022 roku.
• 374 606 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 33 105 zł w 2023 roku.
• 197 821 zł w 2022 roku.
• -11 374 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Miroleader wynosi 67 tys. zł.
EBITDA Miroleader wynosi 87 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Miroleader wynosi 4 844 643 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
82 838 zł a 17 360 186 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 807 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 844 643 zł w 2023 roku.
• 3 278 853 zł w 2022 roku.
• 249 737 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Miroleader wynosi 0,47%. To oznacza, że firma ma szansę 0,47% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,065% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 177 217
zł.
Koszty operacyjne Miroleader wyniosły 6 759 045
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 536 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 177 217 zł w 2023 roku
• 86 447 zł w 2022 roku
• 53 422 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Miroleader wyniosła 1 992 866 zł.
a
ktywa trwałe to 66 168 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 926 698 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 992 866 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 110 451 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 882 415 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 332 144 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 992 866 zł w 2023 roku.
• 1 180 045 zł w 2022 roku.
• 196 899 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Miroleader wyniosły 1 882 415 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 992 866 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 313 736 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 882 415 zł w 2023 roku
• 1 102 699 zł w 2022 roku
• 317 374 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 161% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Miroleader wykazała przychody na poziomie 6 944 075 zł.
Organizacja zarobiła 39 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6694 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 33 105 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1116 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6694 zł w 2023 roku
• 21 968 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Miroleader wykazała zysk netto większy niż 48% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 48% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 57% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Aslan Ahmet
posiada 95 udziałów, które stanowią 95% firmy.
Największym udziałowcem od 30.03.2023 jest
Aslan Ahmet
kontrolujący 95% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.08.2018 do 30.03.2023:
• Tiurina Viktoriia (50% udziałów)
• Yusuf Altun (50% udziałów)
W okresie od 25.08.2017 do 08.08.2018 najwięcej udziałów posiadał Yusuf Altun. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.