Organizacja Oliwia osiągnęła 3 509 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 509 622 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 424 144 zł.
Zysk netto wyniósł 85 478 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 104 343 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 509 622 zł w 2022 roku.
• 1 500 594 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 24 644 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 478 zł w 2022 roku.
• 55 225 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oliwia wynosi 2 803 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
121 688 zł a 8 774 055 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 875 366 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 803 347 zł w 2022 roku.
• 1 278 877 zł w 2021 roku.
• 16 160 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Oliwia wyniosła 1 001 241 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 001 241 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 001 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 162 250 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 838 990 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 333 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 001 241 zł w 2022 roku.
• 522 633 zł w 2021 roku.
• 138 917 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Oliwia wyniosły 838 990 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 001 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 279 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 838 990 zł w 2022 roku
• 445 861 zł w 2021 roku
• 117 370 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2022 roku
• 85% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Oliwia wykazała przychody na poziomie 3 509 622 zł.
Organizacja zarobiła 95 754 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 276 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 478 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3085 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 276 zł w 2022 roku
• 5480 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku