Organizacja Agro pakt osiągnęła 4 218 437 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 218 437 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 733 287 zł.
Strata netto wyniosła 514 849 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 054 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 218 437 zł w 2024 roku.
• 8 071 149 zł w 2023 roku.
• 4 057 654 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -128 712 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -514 849 zł w 2024 roku.
• -220 254 zł w 2023 roku.
• -94 656 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agro pakt wynosi -498 tys. zł.
EBITDA Agro pakt wynosi -367 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agro pakt wynosi 3 067 302 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 10 546 094 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 766 826 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 067 302 zł w 2024 roku.
• 5 609 925 zł w 2023 roku.
• 3 099 452 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro pakt wynosi 1,44%. To oznacza, że firma ma szansę 1,44% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,346% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,44% w 2024 roku.
• 1,54% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 123 497
zł.
Koszty operacyjne Agro pakt wyniosły 4 716 114
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 874 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 123 497 zł w 2024 roku
• 62 138 zł w 2023 roku
• 10 642 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agro pakt wyniosła 1 415 428 zł.
a
ktywa trwałe to 606 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 808 671 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 415 428 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 340 014 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 075 414 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 415 428 zł w 2024 roku.
• 8 664 440 zł w 2023 roku.
• 1 229 913 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -151%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -37.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agro pakt wyniosły 1 075 414 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 415 428 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 76%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 268 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 075 414 zł w 2024 roku
• 8 358 894 zł w 2023 roku
• 704 114 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 76% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agro pakt wykazała przychody na poziomie 4 218 437 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3462 zł w 2022 roku
Luber Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Luber Jakub
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Luber Andrzej
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.04.2022 do 30.12.2024:
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.03.2021 do 07.04.2022:
• Luber Jakub (20% udziałów)
• Luber Sebastian (20% udziałów)
• Luber Dorota (20% udziałów)
• Luber Andrzej (20% udziałów)
• Luber Piotr (20% udziałów)