Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349557 NIP
6381777006 REGON
241509470

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

8,2 mln

zysk

103 tys.

wartość firmy

6,3 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

PSZCZYNA

Adres

JANA BRZECHWY, 17

Kod pocztowy

43-200

Rejestracja

2010-02-25

Rozpoczęcie działalności

2010-02-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Natura champ osiągnęła 8 187 473 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 8 187 473 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 084 470 zł.

Zysk netto wyniósł 103 003 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 052 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 187 473 zł w 2023 roku.
• 9 689 166 zł w 2022 roku.
• 5 155 187 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 000 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 103 003 zł w 2023 roku.
• 136 895 zł w 2022 roku.
• 29 204 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1873922.25

37000.44

2440535.83

25600.12

4111274.19

52284.81

5059734.59

2794.18

5155186.57

29203.6

9689165.91

136894.86

8187472.79

103003.12

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Natura champ wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Natura champ wynosi 134 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 13 725 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 467 zł w 2023 roku.
• 169 385 zł w 2022 roku.
• 33 844 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 14 813 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 133 992 zł w 2023 roku.
• 175 910 zł w 2022 roku.
• 40 369 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Natura champ wynosi 6 261 250 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 390 923 zł a 20 468 682 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 789 395 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 261 250 zł w 2023 roku.
• 7 320 694 zł w 2022 roku.
• 3 764 605 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

127598.63

1524881.89

4684805.63

147787.22

1877211.59

6101339.58

187000.83

3136989.53

10278185.47

27941.8

3573429.58

12649336.47

210999.16

3764604.61

12887966.43

313670.31

7320693.69

24222914.77

390922.65

6261250.32

20468681.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natura champ wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,16% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Natura champ wyniosły 8 060 006 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Natura champ wyniosła 1 885 027 zł.

ktywa trwałe to 1631 zł.

ktywa obrotowe to 1 883 396 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 885 027 zł.

apitał (fundusz) własny to 521 230 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 363 797 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 896 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 885 027 zł w 2023 roku.
• 1 578 024 zł w 2022 roku.
• 2 039 560 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

391653.68

948391.33

699641.4

599500.79

2039560.22

1578023.83

1885027.41

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.0945

0.2175

0.0241

0.0197

0.027

0.1299

0.0124

0.0105

0.0747

0.2097

0.0136

0.0127

0.0047

0.0111

0.0032

0.0006

0.0143

0.1038

0.0066

0.0057

0.0868

0.3273

0.0175

0.0141

0.0546

0.1976

0.0156

0.0126

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Natura champ wyniosły 1 363 797 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 885 027 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 363 797 zł w 2023 roku
• 1 159 797 zł w 2022 roku
• 1 758 228 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
• 86% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

391653.68

221522.17

0.5656

948391.33

751341.7

0.7922

699641.4

450306.96

0.6436

599500.79

347372.17

0.5794

2039560.22

1758228

0.8621

1578023.83

1159796.75

0.735

1885027.41

1363797.21

0.7235

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Natura champ wykazała przychody na poziomie 8 187 473 zł.

Organizacja zarobiła 127 414 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 103 003 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2716 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 411 zł w 2023 roku
• 32 490 zł w 2022 roku
• 3223 zł w 2021 roku

Wartość

8115

4530

5182

1554

3223

32490

24411

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Natura champ wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.687986171132239

0.497257769652651

0.40846286701209

0.368574199806014

0.68408262454435

0.640102827763496

0.81992337164751

0.688109161793372

0.733199598796389

0.626865671641791

0.517529215358932

0.494893951296151

0.529159519725557

0.561458333333333

0.491821155943293

0.664970313825276

0.572413793103448

0.689655172413793

0.666160849772382

0.60291734197731

0.46206373292868

0.432088285229202

0.556935817805383

0.500542888165038

0.757322175732218

0.634974533106961

0.697152717860224

0.53696788648245

0.635573122529644

0.45

0.387254901960784

0.379684418145957

0.393561786085151

0.521844660194175

0.397530864197531

0.665551839464883

0.602033405954975

0.625

0.596949891067538

0.635922330097087

0.428152492668622

0.394818652849741

0.552

0.5032414910859

0.653753026634383

0.690684133915575

0.692131398013751

0.549490538573508

0.530775379696243

0.52

0.48314606741573

0.736716891356067

0.715544871794872

0.771589991928975

0.589699570815451

0.592493297587131

0.498284734133791

0.547872340425532

0.488565488565489

0.425162689804772

0.626878868258179

0.598930481283422

0.687382297551789

Powiązania

P IWONA - wspólnik, reprezentacja

P MONIKA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

wspólnik

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Iwona

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

25.02.2010

P Monika

Październik 1983

Osoba

Udziałowcy

Piórko Iwona posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Piórko Monika posiada 25 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

	Organizacja	Numer KRS
1	JANIAK SP. Z O.O.	0000685273
2	GAL TRADE SP. Z O.O.	0000602310
3	HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"	0000217583
4	AJ EXPORT SP. Z O.O.	0000916242
5	GRUPA PRODUCENTÓW ZIEMNIAKA BRONISŁAW SP. Z O.O.	0000257235
6	CEDZIDŁO, JANIKOWSKI, SZPALA QUATRO FRUITS P.P.H.U.	0000103006
7	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
8	GREEN BEST SP. Z O.O. SP. K.	0000460255
9	PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.	0000089231
10	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH	0000335090
11	MB TRADE SP. Z O.O.	0000655436
12	INSOLE SP. Z O.O.	0000509637
13	MEGA-FRUCT SP. Z O.O.	0000827743
14	GLOSTER SP. Z O.O.	0000559908
15	GP WARTA SP. Z O.O.	0000342303
16	ALWAZ SP. Z O.O.	0000749533
17	BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.	0000675898
18	BERRYFARMS SP. Z O.O.	0000695364
19	"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SP. J.	0000064333
20	B&M WARZYWA SP. Z O.O.	0000672988
21	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
22	CEBINO SP. Z O.O.	0000833924
23	ALBERT FRESH SP. Z O.O. SP. K.	0000773621
24	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KALISKI POMIDOR" SP. Z O.O.	0000349904
25	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "WANGA" SP. Z O.O.	0000394571
26	FRUTEX SP. Z O.O.	0000194115
27	MILFRUIT SP. Z O.O.	0000463246
28	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW ROLNYCH "POWIŚLE" W SIECIECHOWIE	0000281465
29	EURO PIECZARKA SP. Z O.O.	0000559256
30	HIT-POL SP. Z O.O.	0000310018

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000349557 NIP 6381777006 REGON 241509470

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NATURA CHAMP

NATURA CHAMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000349557 NIP
6381777006 REGON
241509470