"MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK SPÓŁKA JAWNA KRS
0000064333 NIP
5212219295 REGON
012282041

Podsumowanie

icon cil:factory_____a05df5
aktywa
1,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____a05df5
przychód
10,1 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____a05df5
zysk
262 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____a05df5
wartość firmy
8 mln
Info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
BRONISZE
Adres
UL. POZNAŃSKA, 98
Kod pocztowy
05-850
Rejestracja
2001-11-26
Rozpoczęcie działalności
2001-11-26
Organ reprezentujący
WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Forma prawna
SPÓŁKA JAWNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie towarów HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Transport drogowy towarów Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przeładunek towarów HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "mustang" paweł balcerak karolina balcerak osiągnęła 10 124 790 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 10 124 778 zł. Pozostałe przychody to 11 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 9 863 107 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 261 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 149 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 124 790 zł w 2023 roku.
• 8 842 882 zł w 2022 roku.
• 10 224 434 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 612 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 261 672 zł w 2023 roku.
• 257 429 zł w 2022 roku.
• 243 625 zł w 2021 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wynosi 268 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wynosi 270 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 21 561 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 594 zł w 2023 roku.
• 260 361 zł w 2022 roku.
• 253 672 zł w 2021 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 20 694 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 270 225 zł w 2023 roku.
• 264 911 zł w 2022 roku.
• 262 035 zł w 2021 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wynosi 8 017 683 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 221 136 zł a 25 311 974 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 340 346 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 017 683 zł w 2023 roku.
• 7 010 798 zł w 2022 roku.
• 7 790 789 zł w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,064% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,48% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 170 645 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wyniosły 9 857 185 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 767 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 170 645 zł w 2023 roku
• 138 351 zł w 2022 roku
• 129 015 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku
• 1% w 2021 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wyniosła 1 304 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 23 403 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 281 096 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 304 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 294 848 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 009 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 77 611 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 304 499 zł w 2023 roku.
• 1 452 913 zł w 2022 roku.
• 984 585 zł w 2021 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 89%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wyniosły 1 009 651 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 304 499 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 42 324 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 009 651 zł w 2023 roku
• 1 338 475 zł w 2022 roku
• 1 007 576 zł w 2021 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 92% w 2022 roku
• 102% w 2021 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wykazała przychody na poziomie 10 124 790 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 261 672 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 261 672 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -22 384 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja "mustang" paweł balcerak karolina balcerak wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 64% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do "MUSTANG" PAWEŁ BALCERAK KAROLINA BALCERAK

Organizacja Numer KRS
1
BROCCOLI SP. Z O.O. SP. K.
0000675898
2
GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW "KUJAWSKIE WARZYWA" W ŚMIŁOWICACH
0000335090
3
CHŁODNIA "IGLOO" POTEREWICZ SP. J.
0000087867
4
PROMINENT M. CYGAN, J. FOLTAŃSKI SP. J.
0000089231
5
VEGE ARKADIUSZ ZAJMA SP. K.
0000722367
6
DUO ARTYKUŁY SPOŻYWCZO-PRZEMYSŁOWE STANISŁAW FIGIEL
0000085490
7
POMORSKA GRUPA PRODUCENCKA "SAD" SP. Z O.O.
0000315543
8
MEGA-FRUCT SP. Z O.O.
0000827743
9
INSOLE SP. Z O.O.
0000509637
10
TEK TRADE POLSKA SP. Z O.O.
0000672738
11
TOMPEX&AGROPEX SP. Z O.O.
0000846564
12
SAD SANDOMIERSKI SP. Z O.O.
0000379864
13
BITEM GROUP SP. Z O.O.
0000665677
14
HANDLOWO - USŁUGOWA OGRODNICZA SPÓŁDZIELNIA "KOPRZYWIANKA"
0000217583
15
GLOSTER SP. Z O.O.
0000559908
16
OWOCE WARZYWA KLIMKIEWICZ SP. Z O.O.
0000363617
17
ALBERT FRESH SP. Z O.O. SP. K.
0000773621
18
GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SP. Z O.O.
0000389389
19
GOWAR 2 SP. Z O.O.
0000396470
20
OLVAR SP. Z O.O.
0000855634
21
FRESH APPLE SP. Z O.O.
0000356417
22
AFRODYTA FRUIT SP. Z O.O.
0000404326
23
KAJ-MAX SP. Z O.O.
0000398238
24
NATURA CHAMP SP. Z O.O.
0000349557
25
BIOLIFE SP. Z O.O.
0000446568
26
GARDEN SP. Z O.O.
0000397972
27
MB TRADE SP. Z O.O.
0000655436
28
KO-RA SP. Z O.O.
0000194411
29
MILFRUIT SP. Z O.O.
0000463246
30
KORWUS SP. Z O.O.
0000616437