Darmowa dostawa oraz automatyczna weryfikacja plików
Profesjonalne usługi graficzne i doradcze
ABC-Druk to internetowa drukarnia, która specjalizuje się w kompleksowym druku materiałów reklamowych oraz projektowaniu graficznym. Działalność firmy cechuje wyjątkowa dbałość o jakość oferowanych usług, co osiągane jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii druku offsetowego. ABC-Druk zapewnia swoim klientom szeroki wybór produktów, takich jak wizytówki, ulotki, katalogi, plakaty, kalendarze i wiele innych. Drukarnia wyróżnia się nie tylko niskimi cenami, ale także elastycznymi warunkami płatności, w tym możliwością odroczenia płatności do 30 dni oraz darmową dostawą. Pracownicy ABC-Druk to doświadczeni graficy, którzy pomagają klientom w tworzeniu oryginalnych projektów, dbając o ich indywidualne potrzeby i oczekiwania. Dzięki systemowi automatycznej weryfikacji plików oraz zorganizowanej pracy w drukarni, realizacja zamówień odbywa się sprawnie i w krótkim czasie, co przyczynia się do wysokiego poziomu satysfakcji klientów. W sumie, ABC-Druk łączy atrakcyjne ceny, jakość wykonania oraz profesjonalną obsługę, co czyni ją korzystnym wyborem dla klientów indywidualnych i biznesowych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Abc-druk osiągnęła 450 347 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 450 347 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 418 532 zł.
Zysk netto wyniósł 31 815 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 75 058 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 347 zł w 2023 roku.
• 199 480 zł w 2022 roku.
• 153 855 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 31 815 zł w 2023 roku.
• -38 507 zł w 2022 roku.
• -15 979 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Abc-druk wynosi 32 tys. zł.
EBITDA Abc-druk wynosi 32 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Abc-druk wynosi 446 474 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 981 zł a 1 125 867 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 74 412 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 446 474 zł w 2023 roku.
• 132 987 zł w 2022 roku.
• 126 570 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abc-druk wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8737
zł.
Koszty operacyjne Abc-druk wyniosły 418 345
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8737 zł w 2023 roku
• 11 907 zł w 2022 roku
• 2700 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
2% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Abc-druk wyniosła 155 923 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 62 433 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 490 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 155 923 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 309 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 130 614 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 987 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 155 923 zł w 2023 roku.
• 96 105 zł w 2022 roku.
• 144 103 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 126%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Abc-druk wyniosły 130 614 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 155 923 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 84%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 130 614 zł w 2023 roku
• 102 612 zł w 2022 roku
• 112 103 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 84% w 2023 roku
• 107% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Abc-druk wykazała przychody na poziomie 450 347 zł.
Organizacja zarobiła 31 815 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 31 815 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku