Tworzenie kampanii marketingowych na różne nośniki
Design & Print Sp. z o.o. to firma, która powstała z pasji do tworzenia unikalnych rozwiązań graficznych i oferuje kompleksowe podejście do projektowania i drukowania materiałów reklamowych. Działając na rynku od lat, zespół specjalistów z Design & Print łączy kreatywność z doświadczeniem, aby dostarczać produkty najwyższej jakości, które wyróżniają klientów na tle konkurencji. Firma skupia się na indywidualnym podejściu do każdego klienta, zapewniając projekty skrojone na miarę potrzeb rozmaitych biznesów od małych przedsiębiorstw po międzynarodowe korporacje.Design & Print oferuje szeroki zakres usług, począwszy od kreacji graficznych, poprzez przygotowanie projektów do druku i internetu, aż po finalizację produktów w formie fizycznej. Firma specjalizuje się w projektowaniu na różne nośniki reklamowe i personalizowaniu wydruków do konkretnych potrzeb odbiorców. Równocześnie, wykorzystując technologie druku cyfrowego i offsetowego, zapewnia najwyższą jakość z zachowaniem konkurencyjnych cen. Drukują wizytówki, ulotki, plakaty, katalogi, papiery firmowe, kalendarze, banery, gadżety reklamowe i wiele innych materiałów promocyjnych, gwarantując szybki czas realizacji i świetne odwzorowanie kolorów.Dzięki połączeniu zaawansowanych technologii, kreatywności i pasji, Design & Print skutecznie wspiera swoich klientów w osiąganiu sukcesu w działaniach marketingowych, stale dostosowując swoje usługi do dynamicznie zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Design & print osiągnęła 219 024 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 219 024 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 215 726 zł.
Zysk netto wyniósł 3298 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5170 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 219 024 zł w 2023 roku.
• 190 704 zł w 2022 roku.
• 195 596 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3298 zł w 2023 roku.
• 18 788 zł w 2022 roku.
• 11 176 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Design & print wynosi 15 tys. zł.
EBITDA Design & print wynosi 15 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
3205 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 15 263 zł w
2023 roku.
• 25 970 zł w
2022 roku.
• 16 148 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1988 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 15 263 zł w
2023 roku.
• 26 889 zł w
2022 roku.
• 27 343 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Design & print wynosi 175 996 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
16 791 zł a 547 559 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 175 996 zł w 2023 roku.
• 216 607 zł w 2022 roku.
• 175 328 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Design & print wynosi 0,00%. To oznacza, że firma ma szansę 0,00% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,00% w 2023 roku.
• 0,00% w 2022 roku.
• 0,00% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 6288
zł.
Koszty operacyjne Design & print wyniosły 203 760
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1048 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 6288 zł w 2023 roku
• 10 319 zł w 2022 roku
• 26 925 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
•
15% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Design & print wyniosła 39 668 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 668 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 39 668 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 387 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 280 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -7381 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 39 668 zł w 2023 roku.
• 41 442 zł w 2022 roku.
• 32 125 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Design & print wyniosły 17 280 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 39 668 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7751 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 280 zł w 2023 roku
• 22 352 zł w 2022 roku
• 31 823 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Design & print wykazała przychody na poziomie 219 024 zł.
Organizacja zarobiła 15 104 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 806 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3298 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 78% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1968 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 806 zł w 2023 roku
• 7352 zł w 2022 roku
• 6236 zł w 2021 roku