Produkcja wizytówek, kalendarzy, długopisów i innych gadżetów reklamowych.
Druk offsetowy, cyfrowy, sublimacyjny oraz wielkoformatowy.
Realizacja unikatowych zleceń i zamówień już od 1 sztuki.
Usługi związane z reklamą na pojazdach i oklejaniem witryn.
Oferowanie galanterii skórzanej i ceramiki z nadrukiem.
MABAPI to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w branży poligraficznej oraz reklamowej. Zespół składający się z profesjonalistów łączy innowacyjność i kreatywność, co pozwala im dostarczać wysokiej jakości produkty oraz usługi zarówno dla dużych przedsiębiorstw, jak i klientów detalicznych. Oferta MABAPI obejmuje szeroki wachlarz produktów reklamowych, od wizytówek, przez kalendarze, długopisy, aż po ceramikę z nadrukiem. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnych technologii druku, takich jak offsetowy czy sublimacyjny, firma zapewnia wykonanie zamówień od 1 sztuki, co jest istotnym atutem w obsłudze klienta. MABAPI wyróżnia się także możliwością realizacji unikatowych zleceń, co pozwala na dostosowanie produktów do specyficznych potrzeb klientów. Oprócz tradycyjnych materiałów reklamowych, takich jak torby czy smycze, firma oferuje również usługi związane z reklamą wielkoformatową i oklejaniem pojazdów, co pozwala na efektywne promowanie marki w przestrzeni publicznej. MABAPI to nie tylko dostawca gadżetów reklamowych, ale partner, który wspiera swoich klientów na każdym etapie realizacji zamówienia, dbając o wysoką jakość i terminowość dostaw.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mabapi osiągnęła 474 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 473 742 zł. Pozostałe przychody to 1046 zł.
Całkowite koszty wyniosły 431 838 zł.
Zysk netto wyniósł 41 904 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 37 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 474 788 zł w 2023 roku.
• 607 982 zł w 2022 roku.
• 609 910 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 6925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 41 904 zł w 2023 roku.
• 31 704 zł w 2022 roku.
• 88 395 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mabapi wynosi 46 tys. zł.
EBITDA Mabapi wynosi 51 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7519 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 45 529 zł w
2023 roku.
• 31 928 zł w
2022 roku.
• 84 563 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 51 396 zł w
2023 roku.
• 40 195 zł w
2022 roku.
• 96 441 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mabapi wynosi 612 313 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
128 172 zł a 1 186 971 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 73 608 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 612 313 zł w 2023 roku.
• 628 883 zł w 2022 roku.
• 833 151 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mabapi wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 37 340
zł.
Koszty operacyjne Mabapi wyniosły 428 213
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3504 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 37 340 zł w 2023 roku
• 98 427 zł w 2022 roku
• 124 690 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mabapi wyniosła 291 963 zł.
a
ktywa trwałe to 389 zł.
a
ktywa obrotowe to 291 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 291 963 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 170 896 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 121 067 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 636 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 291 963 zł w 2023 roku.
• 216 020 zł w 2022 roku.
• 224 108 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mabapi wyniosły 121 067 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 291 963 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 41%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 121 067 zł w 2023 roku
• 87 028 zł w 2022 roku
• 126 820 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 41% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mabapi wykazała przychody na poziomie 474 788 zł.
Organizacja zarobiła 46 323 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4419 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 41 904 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 726 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4419 zł w 2023 roku
• 226 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku