Organizacja I-maximum osiągnęła 6 011 120 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 999 924 zł. Pozostałe przychody to 11 196 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 345 033 zł.
Zysk netto wyniósł 1 654 891 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 202 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 011 120 zł w 2022 roku.
• 5 447 102 zł w 2021 roku.
• 3 249 991 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 330 978 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 654 891 zł w 2022 roku.
• 1 319 932 zł w 2021 roku.
• 1 641 801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji I-maximum wynosi 14 309 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 682 068 zł a 23 168 479 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 861 809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 309 047 zł w 2022 roku.
• 12 092 769 zł w 2021 roku.
• 11 050 559 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów I-maximum wyniosła 7 055 455 zł.
a
ktywa trwałe to 1 864 579 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 190 876 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 055 455 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 909 424 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 146 030 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 411 091 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 055 455 zł w 2022 roku.
• 5 524 626 zł w 2021 roku.
• 3 158 272 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 34%.
Marża operacyjna wyniosła 31%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania I-maximum wyniosły 2 146 030 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 055 455 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 429 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 146 030 zł w 2022 roku
• 1 282 437 zł w 2021 roku
• 69 343 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja I-maximum wykazała przychody na poziomie 6 011 120 zł.
Organizacja zarobiła 1 850 399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 195 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 891 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 102 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 195 508 zł w 2022 roku
• 235 307 zł w 2021 roku
• 174 685 zł w 2020 roku
Organizacja I-maximum wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 66% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dorofeyev Andriy
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.