Produkcja ław parkowych, koszy betonowych, tablic ogłoszeniowych
Dostosowanie produktów do przestrzeni publicznych i prywatnych
Działalność na rynku od 20 lat
Wysoka jakość i trwałość oferowanych wyrobów
Wsparcie dla gmin i instytucji w zakresie małej architektury
Komserwis to firma specjalizująca się w produkcji małej architektury miejskiej, posiadająca dwudziestoletnie doświadczenie w branży. W jej ofercie znajdują się różnorodne elementy, które wzbogacają przestrzenie publiczne, takie jak ławki parkowe, kosze betonowe, tablice ogłoszeniowe oraz inne usługi związane z zagospodarowaniem terenów zielonych. Produkty Komserwisu są dostosowane do potrzeb różnych użytkowników, co sprawia, że firma jest wszechstronnym dostawcą dla gmin, instytucji oraz prywatnych klientów. Wspierając rozwój miejskiej infrastruktury, Komserwis kładzie nacisk na jakość i trwałość swoich wyrobów, co przyczyniło się do zdobycia uznania w branży. Misją przedsiębiorstwa jest polepszanie jakości życia w miastach poprzez piękniejsze i funkcjonalne otoczenie. W katalogach znajdują się szczegółowe opisy produktów, co ułatwia ich dobór zgodnie z indywidualnymi potrzebami klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Komserwis osiągnęła 6 284 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 243 382 zł. Pozostałe przychody to 41 120 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 183 641 zł.
Zysk netto wyniósł 1 059 741 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 240 624 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 284 502 zł w 2023 roku.
• 5 466 977 zł w 2022 roku.
• 5 476 536 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 198 611 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 059 741 zł w 2023 roku.
• 484 099 zł w 2022 roku.
• 644 073 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Komserwis wynosi 1,02 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
190 800 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 021 491 zł w
2023 roku.
• 512 893 zł w
2022 roku.
• 566 896 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Komserwis wynosi 13 222 434 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 793 804 zł a 25 566 954 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 344 482 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 222 434 zł w 2023 roku.
• 9 581 636 zł w 2022 roku.
• 9 864 830 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komserwis wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,074% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Komserwis wyniosły 5 221 891
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
•
0% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Komserwis wyniosła 7 706 305 zł.
a
ktywa trwałe to 1 910 016 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 796 289 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 706 305 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 391 739 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 314 567 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 702 380 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 706 305 zł w 2023 roku.
• 6 572 528 zł w 2022 roku.
• 6 085 245 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Komserwis wyniosły 1 314 567 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 706 305 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 314 567 zł w 2023 roku
• 1 238 410 zł w 2022 roku
• 1 235 226 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Komserwis wykazała przychody na poziomie 6 284 502 zł.
Organizacja zarobiła 1 060 151 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 410 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 059 741 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 68 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 410 zł w 2023 roku
• 42 822 zł w 2022 roku
• 24 345 zł w 2021 roku
Organizacja Komserwis wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 40% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 40% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.04%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dworak Piotr
posiada 60 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Dworak Marta
posiada 40 udziałów, które stanowią 40% firmy.