Organizacja Adar instalacje osiągnęła 5 731 048 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 725 686 zł. Pozostałe przychody to 5362 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 634 135 zł.
Zysk netto wyniósł 1 091 551 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 955 175 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 731 048 zł w 2023 roku.
• 6 620 284 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 181 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 091 551 zł w 2023 roku.
• 23 711 zł w 2022 roku.
• -16 501 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adar instalacje wynosi 9 149 977 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
963 075 zł a 15 281 714 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 524 996 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 149 977 zł w 2023 roku.
• 4 814 029 zł w 2022 roku.
• 431 817 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adar instalacje wyniosła 1 644 183 zł.
a
ktywa trwałe to 645 560 zł.
a
ktywa obrotowe to 998 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 644 183 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 284 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 360 083 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 274 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 644 183 zł w 2023 roku.
• 2 674 504 zł w 2022 roku.
• 1 233 582 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 66%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 85%.
Marża operacyjna wyniosła 21%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adar instalacje wyniosły 360 083 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 644 183 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 014 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 360 083 zł w 2023 roku
• 2 266 955 zł w 2022 roku
• 849 745 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adar instalacje wykazała przychody na poziomie 5 731 048 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 117 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 92 566 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 091 551 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 428 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 92 566 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Adar instalacje wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 67% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dudek Adam
posiada 1050 udziałów, które stanowią 70% firmy.