Organizacja Evotherm osiągnęła 5 692 942 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 692 863 zł. Pozostałe przychody to 80 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 485 331 zł.
Zysk netto wyniósł 1 207 531 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 138 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 692 942 zł w 2022 roku.
• 377 839 zł w 2021 roku.
• 129 232 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 241 506 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 207 531 zł w 2022 roku.
• 57 485 zł w 2021 roku.
• -376 089 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Evotherm wynosi 9 730 744 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 105 324 zł a 16 905 437 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 946 149 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 730 744 zł w 2022 roku.
• 591 266 zł w 2021 roku.
• 434 540 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Evotherm wyniosła 1 939 530 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 939 530 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 939 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 473 765 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 465 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 387 906 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 939 530 zł w 2022 roku.
• 390 765 zł w 2021 roku.
• 473 480 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 62%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 82%.
Marża operacyjna wyniosła 23%.
Marża netto wyniosła 21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Evotherm wyniosły 465 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 939 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 465 764 zł w 2022 roku
• 244 855 zł w 2021 roku
• 8966 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Evotherm wykazała przychody na poziomie 5 692 942 zł.
Organizacja zarobiła 1 327 855 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 120 324 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 207 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 24 065 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 120 324 zł w 2022 roku
• 5686 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Evotherm wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.03%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki